桃源县木塘垸镇人民政府2021年度

部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

内设机构设置。桃源县木塘垸镇辖行政村(居)7个，政府机关1个，下设5个站所，包括：木塘垸镇政务服务中心、木塘垸镇社会事务综合服务中心、木塘垸镇农业综合服务中心、木塘垸镇综合执法大队、木塘垸镇退役军人服务站。

人员构成。核定行政事业编制64个，其中：行政编制30个、事业编制34个。编内在职人数59人，其中：行政编人数30人、事业编人数33人。退休人员31人。村（居）民委员会。核定村居干部编制44个，实有人数44人。

（二）单位主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

2. 制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

3. 抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想荼，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

4. 以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

5. 积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

6. 坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。

7. 负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

2021年度支出总计2150.26万元，基本支出1382.04万元，占64.27%；项目支出768.22万元，占22.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，增加396.54万元，增加%，主要是人员经费增加一般性支出增加。

2. 部门预算收支决算情况

2021年度收入总计 2516.82万元（含年初结转和结余资金797.55万元）。与上年相比，减少34.45万元，减少23.68%，主要是因为合理利用上年结转资金额度。

2021年度支出总计2516.82万元（含年末结转和结余资金366.55万元），与上年相比，减少34.45万元，减少23.68%，主要是因为合理利用上年结转资金额度。

3. 三公经费支出使用和管理情况

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为20.40万元，完成预算的97.14 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算12万元，支出决算为11.50万元，完成预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用，与上年相比减少0.5万元，减少4.17%,减少的主要原因是本年度接待量较去年同期有所下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为8.9万元，完成预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制运行维护费支出，与上年相比减少0.1万元，减少1.11%,减少的主要原因是我镇严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.50万元，占58.97%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占41.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排的出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8万元，主要是公务用车维修及养护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务接待费支出决算为11.5万元，全年共接待来访团组586个、来宾2950人次，主要是调研、检查等发生的接待支出。

（四）部门绩效目标

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

3、负责本乡镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出 1342.05万元，其中：人员经费890.38万元，占基本支出的66.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、救济费、医疗费、生产补贴、住房公积金；公用经费451.67万元，占基本支出的33.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2021年项目支出2,532.51万元。其中一般公共服务支出169.80万元、文化旅游体育与传媒支出6.50万元、社会保障和就业支出120.07万元、节能环保支出113.00万元、城乡社区支出236.45万元、农林水支出1,561.22万元、交通运输支出20.00万元、自然资源海洋气象等支出111.32万元、住房保障支出75.80万元、灾害防治及应急管理支出85.01万元、其他支出33.35万元。

三、 政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入9万元；年初结转和结余0万元；支出9万元，其中基本支出0万元，项目支出 9万元；年末结转和结余0万元。

四、 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、 部门整体支出绩效情况

    本单位预期目标全部完成。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 绩效目标欠完整

单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

2. 制度建设欠完善

单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

（二）原因分析

1. 部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

2. 与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、 下一步改进措施

（一）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（二）加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县木塘垸镇人民政府部门整体支出绩效自评97分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

桃源县木塘垸镇人民政府2021年部门整体绩效评价基础数据表及绩效自评表-副本.xlsx