2021年度桃源县西安镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县西安镇人民政府为财政预算全额拨款单位，内设机构包括行政机构 1个（政府机关）、事业机构5个（农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队）。截至2021年12月31日，桃源县西安镇人民政府编制人数79人，年末实有人数54人，较上年度增加3人。

（二）单位主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5. 完成上级政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

2021年度支出合计2241.56万元，其中：基本支出1107.43万元，占49.63%；项目支出1124.13万元，占50.37%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

2. 部门预算收支决算情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1252.01万元，支出决算数为2231.56万元，完成年初预算的178.24%，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为456.86万元，支出决算327.98为万元，完成年初预算的71.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费拨款减少、厉行节约。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算43.11万元，支出决算43.79万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算29.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算37.74万元，支出决算36.57万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费拨款减少。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算207.99万元，支出决算166.32万元，完成年初预算的79.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算67.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

3. “三公经费”支出使用和管理情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的100%。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。做好预决算，公开力度达到100%，合理高效利用资金，使资金最大力度助力乡村振兴。

2. 部门***年度绩效目标

（1）保证政府日常开支正常运行，组织经济运行，促进经济发展。

（2）推进乡村振兴建设和巩固脱贫攻坚成果。

（3）保障村级财务良性运转，制定并组织实施村镇建设工程规划。

（4）保障社会治安，做好维稳工作。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1107.43万元,其中,人员经费支出550.15万元,占基本支出的49.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;对个人和家庭的补助111.92万元,占基本支出的10.11%;商品服务支出311.17万元,占基本支出的28.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（二）项目支出情况

2021年项目支出1,116.13万元。其中一般公共服务支出23.22万元、文化旅游体育与传媒支出11.65万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出28万元、农林水支出805.52万元、交通运输支出35万元、资源勘探工业信息等支出38万元、自然资源海洋气象等支出56.88万元、住房保障支出25万元、灾害防治及应急管理支出67.87万元、其他支出15万元。

三、 政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算收入8万元,年初结转和结余0万元;支出8万元,其中基本支出0万元，项目支出8万元，包括国有土地使用权出让收入安排的支出5.50万元、彩票公益金安排的支出2.5万元；年末结转和结余0万元。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

    2021年我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

七、存在的问题及原因分析

绩效评价工作业务不够熟练，效率不高，主要是因为西安镇业务人员流动频繁，人员技能培训不及时；基础设施薄弱，硬件设施不够完善。

八、 下一步改进措施

1. 完善绩效管理制度，全面公开绩效信息，接受社会公众监督；

2. 加强评价结果应用。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进；

3. 预算指标设置应考虑乡镇的实际情况，适当将相关指标统筹合并。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县西安镇人民政府部门整体支出绩效自评98分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。 

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

2021年度部门整体支出绩效自评表.xlsx

       单位名称：西安镇人民政府

2022年 11月  1 日