2021年度桃源县杨溪桥镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

杨溪桥镇人民政府单位内设机构包括：杨溪桥镇人民政府及财政所、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心。2021年末在职人数72人，其中行政人员33人，事业人员39人。

（二）单位主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5. 完成上级政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

2021年度支出合计2487.82万元，其中：基本支出1711.42万元，占68.79%；项目支出776.40万元，占31.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

2. 部门预算收支决算情况

2021年度收、支总计2650.00万元，其中，年初结转和结余511.73万元，年末结转和结余162.19万元。与上年相比，减少300万元，减少10.17%，主要是因为厉行节约，实行财政缩减政策。

3. “三公经费”支出使用和管理情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.30万元，支出决算为18.36万元，完成预算的90.447%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比持平，主要原因是本部门无此项支出。

公务接待费支出预算为19.60万元，支出决算为17.86万元，完成预算的91.12%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，完善公务接待制度，严格控制公务接待费支出，与上年相比减少1.14万元，减少6.00%,减少的主要原因厉行节约，完善公务接待制度，严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比持平，主要原因是本部门无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.7万元，支出决算为0.5万元，完成预算的71.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，完善公务用车制度，减少公务用车耗损，与上年相比减少0.5万元，减少50%,减少的主要原因是厉行节约，完善公务用车制度，减少公务用车耗损。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

制定和组织实施本区域内发展规划；依法管理本级财政，执行本级预算；促进经济发展规划、招商引资、项目开发、乡村振兴、环境保护、社会维稳、安全生产；负责本行政区域内的基层党建、城镇管理、农业农村、社会救助、劳动保障、科教文卫等综合性事务性工作。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）抓好招商引资和产业项目管理，促进经济社会事业协调健康发展；

（2）抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲；

（3）抓好乡村振兴，巩固脱贫攻坚成效；

（4）抓好城乡居民医保、社会养老保险扩面工作，使居民老有所依、老有所养。

（5）抓好平安建设工作，确保社会和谐稳定。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1661.42万元，其中：人员经费1324.64万元，占基本支出的79.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费336.78万元，占基本支出的20.27%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费。

（二）项目支出情况

2021年项目支出754.75万元。一般公共服务支出10.1万元、文化旅游体育与传媒支出35.42万元、节能环保支出77.00万元、城乡社区支出10万元、农林水支出441.23万元、交通运输支出35.00万元、自然资源海洋气象等支出55.00万元、住房保障支出35万元、灾害防治及应急管理支出56万元。

三、 政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入21.50万元；年初结转和结余0.00万元；支出21.50万元，其中基本支出21.50万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门以前年度无此项支出，年初预算未列入。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门以前年度无此项支出，年初预算未列入。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

    2021年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

七、存在的问题及原因分析

1. 绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2. 预决算整体收支情况、项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；会计人员业务量明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

八、 下一步改进措施

1. 制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

2. 细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

3. 合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年杨溪桥镇人民政府部门整体支出绩效自评97.4分，自评结果将对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

                       附件1-2.xlsx