2021年度桃源县人民政府漳江街道办事处

部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县人民政府漳江街道办事处有行政机构2个，事业单位5个，依次是行政机关、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务管理站。人员编制122人，其中行政人员44人。

（二）单位主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施辖区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其他工作任务。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

2021年本部门支出5782.89万元，其中基本支出3061.63万元，项目支出2721.25万元。

基本支出3061.63万元，其中工资福利支出1584.74万元，商品和服务支出572.17万元，对个人和家人的补助904.69万元。

项目支出2721.25万元，其中商品和服务支出476.29万元，对个人和家庭的补助533.93万元，资本性支出1711.07万元。

2. 部门预算收支决算情况

基本支出：2021年度我街道基本支出3061.63万元，其中工资福利支出1584.74万元，占基本支出比例为51.76%；商品和服务支出572.17万元，占基本支出比例为18.69%，对个人和家庭的补助904.69万元，占基本支出比例为29.55%。

项目支出：2021年财政拨款项目支出2721.25万元。项目的开展主要根据县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标已按计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，对资金的使用严格把关。

3. “三公经费”支出使用和管理情况

2021年“三公”经费支出20.35万元。我街道“三公”经费严格按照各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行，切实做好厉行节俭工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，按照计划和制度规定标准执行，将“三公”经费控制在预算范围内。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

漳江街道办事处2021年紧紧围绕创先争优“转作风、强管理、抓产业、促发展”，抓好招商引资和产业项目，促进经济社会事业协调健康发展；抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲；抓好乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果；抓好平安建设工作，确保社会和谐稳。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）通过制定严格的财务制度以及”站账乡管”操作规范了全乡的财务秩序,统一各项开支的口径.

（2）加强财务规范化管理,严格按照县局的要求,及时做账,报表,做到报表准确无误,坚持每个月集体统一进行业务学习、政法学习各一次，一月开一次所务会，总结上月工作成绩，布置本月任务，并经常召开民主生活会，同事之间相互沟通，交流感情，联络工作，提出合理化的建议，促进工作顺利开展。内务布置整洁，各项制度都已上墙，档案装订整齐、规范。

（3）完成县乡财局布置的各项惠农补贴发放工作，出色完成了局里交办的任务。

（4）进行全面彻底的债权债务清理工作。

（5）完成村级财务乡代理工作。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出2961.63万元，其中：人员经费1584.73万元，占基本支出的53.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助、住房公积金；公用经费1376.90万元，占基本支出的34.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、培训费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2021年项目支出2,397.07万元。其中一般公共服务支出297.32万元、公共安全支出3.50万元、社会保障和就业支出697.94万元、卫生健康支出8万元、节能环保支出135.00万元、城乡社区支出200.96万元、农林水支出542.52万元、交通运输支出11万元、资源勘探工业信息等支出9万元、自然资源海洋气象等支出16.61万元、住房保障支出457.70万元、灾害防治及应急管理支出17.52万元。

三、 政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入318.04万元；年初结转和结余0万元；支出458.3万元，其中基本支出0万元，项目支出318.04万元，包括国有土地使用权出让收入安排的支出300.54万元、城市基础设施配套费安排的支出10万元、彩票公益金安排的支出7.5万元；年末结转和结余0万元。

四、 国有资本经营预算支出情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入6.14万元；年初结转和结余0万元；支出6.14万元，其中基本支出6.14万元，为国有企业退休人员社会化管理补助支出，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

    2021年，我街道积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平有效提升，各项绩效指标均达到预期。

七、存在的问题及原因分析

1. 资产管理有待进一步加强，资产购置需严格按照相关采购制度实行政府采购。

2. 预算和收支有差异，项目经费何公用经费预算不足。预决算项目支出编制需进一步明确细化，同时项目执行率需进一步提高。

八、 下一步改进措施

1. 加强资产管理，及时对应收账款进行清理，减少资金占用。严格按照单位采购制度的相关规定采购物资。

2. 加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。提高资金使用效率。

3. 单位年初应当根据年度发展目标、国家宏观调控总体要求，参考上一年度预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，严格预算的编制，提高预算的合理性、准确性。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年漳江街道办事处部门整体支出绩效自评98分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx

部门整体支出绩效自评表.xlsx