2021年度桃源县理公港镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县理公港镇辖行政村17个，政府机关1个，下设5个站所，包括：政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。人员及编制情况：理公港镇人民政府属于行政事业单位。核定行政事业编制77个，其中：行政编制34个、事业编制43个。

（二）单位主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

2. 制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

3. 抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想荼，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

4. 以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

5. 积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

6. 坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。

7. 负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

2021年一般公共预算拨款收入1979.22万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出：2021年年初预算数为1979.22万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1170.23万元，一般商品和服务支出659.44万元，对个人和家庭补助支出15.55万元。

（2）项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出0万元，专项对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位补贴0万元，基本建设支出0万元。

2. 部门预算收支决算情况

（1）收入预算：2021年年初预算数5879.01万元，其中：经费拨款1845.22万元，上级补助收入134万元，其他收入3798.30万元，上年结转101.49万元。2021年收入预算较去年增加2445.25万元，主要是其他收入增加3787万元。

（2）支出预算：2021年年初预算5879.01万元，其中，一般公共服务1137.51万元，社会保障和就业314.81万元，城乡社区68.02万元，农林水410.49万元，交通运输支出49.11万元，其他支出3873.32万元等。支出较去年增加2445.25万元，主要是项目支出中其他支出增加3873万元。

3. 三公经费支出使用和管理情况

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.3万元，支出决算为22.42万元，完成预算的96.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是工作没有需要，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为15.42万元，完成预算的96.37%，决算数小于预算数的主要原因是财政厉行节约，与上年相比减少0.08万元，减少0.5%,减少的主要原因是严格公务接待，财政厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.3万元，支出决算为7万元，完成预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政厉行节约，与上年相比无变化,主要原因是经费控制。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.42万元，占68.78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占31.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务接待费支出决算为15.42万元，全年共接待来访团组385个、来宾3855人次，主要是会议、检查等发生的接待支出。公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7万元，主要是公务用车维修、加油支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

本单位进行精心细致严谨的预算，将有限的财政资金安排到关系民生项目建设，提高人民幸福感、获得感，保障社会稳定，促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。部门绩效总目标围绕“强基础、转作风、树形象、保稳定、促发展、惠民生”的工作思路，大力实施“生态立镇、农业稳镇、实干兴镇、项目富镇”的发展战略，大力推进现代农业产业发展。

2. 2021年度部门绩效目标

根据本单位年初工作计划，本单位2021年度预算绩效目标为：抓好招商引资，促进社会事业全面发展；抓好基础设施建设及乡村振兴工作，促进街道条件全面改善，改善辖区环境质量；抓好居民医疗保险、养老保险工作，使群众老有所养、老有所依。

保障乡镇基本运行与各项工作的顺利开展，全力维护社会和谐稳定；抓好人居环境整治工作，美化全镇生态环境；合理运用公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1851.77万元，其中：人员经费1599.9万元，占基本支出的86.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费251.87万元，占基本支出的13.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（二）项目支出情况

2021年项目支出558.46万元。其中节能环保支出20万元、城乡社区支出34.32万元、农林水支出451.14万元、交通运输支出8万元、住房保障支出40万元、灾害防治及应急管理支出5万元。

三、 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况。

四、 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、 部门整体支出绩效情况

    本单位预期目标全部完成。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.绩效目标欠完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

2.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

3.年末存量资金大，预算调整率高，部分资金未能按照预算及时使用。

（二）原因分析

1.部门之间衔接力度不够。

2.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

3.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、 下一步改进措施

1.在制定年初各项任务目标时，根据实际情况，全方位考虑，灵活地制定相关工作计划，确保在年底能够按时按质完成各项任务。

2.科学合理测算本单位年度收入、支出，提高预算科学性，在编制预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制，避免年初预算与实际执行出现大的偏差，提高预算控制水平。

3.定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县理工港镇人民政府部门整体支出绩效自评95.3分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

理公港附件3：部门整体支出绩效自评表(1).xlsx