桃源县沙坪镇人民政府2021年乡镇决算公开

来源:沙坪镇人民政府 发布时间:2022-07-28 16:55 【字体:


 

2021年度

桃源县沙坪镇部门决算

 

目录

第一部分沙坪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本预算收入支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

 

桃源县沙坪镇单位概况

 

一、部门职责

沙坪镇位于桃源县南部,地处乌云界国家级自然保护区自然地理环境优越,紧邻杭瑞高速,交通条件便利。2015年,原沙坪镇和原芦花潭乡合并,即为现在的沙坪镇。全镇总面积196.6平方公里,户籍人口32388人,下辖14个行政村(社区),2个居委会。

(一)单位机关要贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,做好乡镇居民群众工作。主要围绕促进经济发展、增加居民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理履行职能。

(二)按照中央和省、市有关文件精神,进一步加强民族、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作,并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

(三)讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定;领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。沙坪镇人民政府单位内设机构包括:沙坪镇人民政府机关、沙坪镇政务服务中心、沙坪镇农业综合服务中心、沙坪镇社会事务综合服务中心、沙坪镇退役军人服务站、沙坪镇综合行政执法大队6个单位。

(二)决算单位构成。沙坪镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括:沙坪镇人民政府单位本级、沙坪镇政务服务中心、沙坪镇农业综合服务中心、沙坪镇社会事务综合服务中心、沙坪镇退役军人服务站、沙坪镇综合行政执法大队、下属16个村(社区)民委员会,包括沙坪村、西溪村、向阳村、新跃村、金明村、湖湘坪村、赛阳村、红官村、兰坪村、乌云界村、竹山村、太平村、老屋棚村、大兴居委会、万寿宫居委会、芦花社区

 

第二部分

 

部门决算表(见附件)

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2937.97万元(含年初结转和结余资金530.97万元)。与上年相比,减少511.98万元,减少14.84%,主要是因为厉行节约,实行财政收缩政策。

2021年度支出总计2937.97万元(含年末结转和结余资金243.03万元)。与上年相比,减少511.98万元,减少14.84%,主要是因为厉行节约,实行财政收缩政策。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2407万元(不含年初结转和结余资金),其中:财政拨款收入2363.5万元,占98.19%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入43.5万元,占1.81%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2694.94万元(不含年末结转和结余资金),其中:基本支出1503.91万元,占55.8%;项目支出1191.03万元,占44.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2894.47万元(含年初结转和结余资金530.97万元),与上年相比,减少535.48万元,减少15.61%,主要是因为厉行节约,实行财政收缩政策。

2021年度财政拨款支出总计2894.47万元(含年末结转和结余资金243.03万元),与上年相比,减少535.48万元,减少15.61%,主要是因为厉行节约,实行财政收缩政策。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2643.40万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减247.72万元,减少8.57%,主要是因为厉行节约,实行财政收缩政策

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2643.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出631.04万元,占23.87%;文化旅游体育与传媒(类)支出80.58万元,占3.05%;社会保障和就业(类)支出178.05万元,占6.74%;卫生健康(类)支出56.35万元,占2.13%;节能环保(类)支出70.52万元,占2.67%;城乡社区(类)支出151.57万元,占5.73%;农林水(类)支出1236.58万元,占46.78%;交通运输(类)支出23万元,占0.87%;资源勘探工业信息等(类)支出0.45万元,占0.02%;商业服务业等(类)支出5万元,占0.19%;自然资源海洋气象等(类)支出75.13万元,占2.84%;住房保障(类)支出18.66万元,占0.70%;灾害防治及应急管理(类)支出88.05万元,占3.33%;其他支出(类)28.43万元,占1.08%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1735.7万元,支出决算数为2643.40万元,完成年初预算的152.30%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为401.04万元,支出决算为357.48万元,完成年初预算的89.14%决算数于年初预算数的主要原因是:预算和决算的统计口径不一致。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为40.0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

7、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为64.0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

8、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

9、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

12、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.94万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

13、一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

14、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

15、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.04万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

16、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

17、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为76.59万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

18、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

19、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为40.58万元,支出决算为71.3万元,完成年初预算的175.7%决算数大于年初预算数的主要原因是:执行上年结转结余资金。

20、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

21、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

22、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.67万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

23、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为23.14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

26、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为16.73万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

27、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为21.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

28、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

29、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

30、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为30.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

31、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)

年初预算为113.35万元,支出决算为37.68万元,完成年初预算的33.24%决算数于年初预算数的主要原因是:预算和决算的统计口径不一致。

32、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.53万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

33、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.67万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

34、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

35、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

36、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

37、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为20.35万元,支出决算为19.48万元,完成年初预算的95.72%决算数于年初预算数的主要原因是:预算和决算的统计口径不一致。

38、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.73万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

39、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

40、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

41、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

42、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

43、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为30.52万元,支出决算为60.52万元,完成年初预算的197.64%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人居环境整治项目拨款增加

44、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为57.54万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

45、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

46、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

47、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

48、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为101.57万元,支出决算为79.87万元,完成年初预算的78.64%决算数于年初预算数的主要原因是:预算和决算的统计口径不一致。

49、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

年初预算为892.58万元,支出决算为293.41万元,完成年初预算的32.87%决算数于年初预算数的主要原因是:预算和决算的统计口径不一致。

50、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.4万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

51、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.19万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

52、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

53、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

年初预算为0万元,支出决算为147.91万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

54、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为37.0万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

55、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.9万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

56、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为135.98万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

57、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.34万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

58、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.0万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

59、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)

年初预算为0万元,支出决算为23.34万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

60、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为26.55万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

61、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.65万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

62、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.0万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

63、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)

年初预算为0万元,支出决算为17.0万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

64、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.0万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

65、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为36.08万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

66、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为49.88万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

67、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为44.0万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

68、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为380.35万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

69、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为22.0万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

70、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.0万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

71、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)

年初预算为23.0万元,支出决算为18.0万元,完成年初预算的78.26%决算数于年初预算数的主要原因是:预算和决算的统计口径不一致。

72、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)

年初预算为0.45万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的100%。决算数年初预算数持平的主要原因是:补充决算数等于年初预算数。

73、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.0万元,决算数于年初预算数的主要原因是:上级拨款增加

74、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.0万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

75、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

76、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.69万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

77、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)

年初预算为35.13万元,支出决算为43.44万元,完成年初预算的123.65%。决算数于年初预算数的主要原因是:国土整治及其他上级专项拨款增加。

78、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

79、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为18.66万元,支出决算为17.96万元,完成年初预算的96.25%决算数于年初预算数的主要原因是:预算和决算的统计口径不一致。

80、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.15万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

81、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.9万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

82、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.0万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

83、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)

年初预算为40.05万元,支出决算为34.0万元,完成年初预算的84.89%,决算数于年初预算数的主要原因是:预算和决算的统计口径不一致。

84、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为18.0万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

85、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.0万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算未细化。

86、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为18.43万元,支出决算为28.43万元,完成年初预算的154,26%。决算数大于年初预算数的主要原因是:国土整治及其他上级专项拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1460.41万元,其中:人员经费1244.40万元,占基本支出的85.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费216.01万元,占基本支出的14.79%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.55万元,支出决算为1.50万元,完成预算的96.77%,其中:

1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的原因是:本年度无因公出国(境)费支出与上年相比持平,持平的原因是:本年度及上年度均无因公出国(境)费支出

2、公务接待费支出预算为1.03万元,支出决算为1万元,完成预算的97.09%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约与上年相比持平持平的原因是:与去年相比无额外支出

3、公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的原因是:本年度无公务用车购置费支出与上年相比持平,持平的原因是:本年度及上年度均无公务用车购置费支出

4、公务用车运行维护费支出预算为0.52万元,支出决算为0.5万元,完成预算的96.15%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约与上年相比持平持平的原因是:与去年相比无额外支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1万元,占66.67%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.5万元,占33.33%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次本单位本年度无因公出国(境)费支出

2、公务接待费支出决算为1万元,全年共接待来访团组80个、来宾250人次,主要是上级检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.5万元,其中:公务用车购置费0万元更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.5万元,主要是维修保养支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本预算收入支出决算情况

2021年度国有资本预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出216.01万元2021年年初预算相比减少185.37万元,降低46.18%,主要原因是:践行节约理念;比上年决算数减少48.41万元,降低18.31%。主要原因是:厉行节约。补充与年初预算数对比

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.03万元,用于召开党建、乡村振兴迎检、人大换届、疫情防控会议,人数1000人;开支培训费3.5万元,用于开展公务员及干部机关事务工作技能培训,人数200人。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额122万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出122万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购的0%其中:授予小微企业合同金额0万元占政府采购的0%

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

详见附件2

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分

 

        

沙坪镇2021年度部门决算公开(2).xls

沙坪镇2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx


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