目 录

第一部分：2023年部门预算说明

     一、部门基本概况

     二、部门预算单位构成

     三、部门收支总体情况

     四、一般公共预算拨款支出

     五、政府性基金预算支出

     六、其他重要事项的情况说明

     七、名词解释

第二部分：2023年部门预算表

   一、部门预算报表

     1、收支总表

     2、收入总表

     3、支出总表

     4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

     5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

     6、财政拨款收支总表

     7、一般公共预算支出表

     8、一般公共预算基本支出表

     9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

    10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

    11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

    12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

    13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

    14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

    15、一般公共预算“三公”经费支出表

    16、政府性基金预算支出表

    17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

    18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

    19、国有资本经营预算表

    20、财政专户管理资金预算支出表

    21、专项资金预算汇总表

    22、项目支出绩效目标表

    23、部门整体支出绩效目标表

       注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

     （一）职能职责

乡镇人民政府要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规，做好辖区内群众的工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

    （二）机构设置

根据编委核定，从预算单位构成看，我单位部门预算既包括办事处机关本级预算，下设政务服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、综合行政执法大队、财政所，还包括下属的18个村（居）民委员会。

  二、部门预算单位构成

观音寺镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

  三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算总计2768.68万元，其中，一般公共预算拨款2768.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加12.39万元，主要原因是项目资金增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算总计2768.68万元，其中，一般公共服务支出771.12万元，社会保障和就业支出216.45万元，卫生健康支出37.24万元，节能环保支出250万元，城乡社区支出170万元，农林水支出1120万元，住房保障支出53.87万元，灾害防治及应急管理支出150万元。支出较去年增加12.39万元，主要原因是卫生健康支出增加。

 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2768.68万元，其中，一般公共服务支出771.12万元，占27.85%；社会保障和就业支出216.45万元，占7.82%，卫生健康支出37.24万元，占1.24%，节能环保支出250万元，占9.03%，城乡社区支出170万元，占6.14%，农林水支出1120万元，占40.45%，住房保障支出53.87万元，占1.95%，灾害防治及应急管理支出150万元，占5.42%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数838.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1930万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，2023农业综合服务中心站所运转经费支出200.00万元，主要用于保障站所正常运转而发生的各项支出；村级组织运转经费支出650万元，主要用于保障村级组织正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；社会事务中心站所补助站所补助支出200万元，主要用于保障站所完成日常工作任务而发生的各项支出；行政执法大队站所补助70万元，主要用于保障站所完成日常工作任务而发生的各项支出，政务中心站所补助110万元，主要用于保障站所完成日常工作任务而发生的各项支出，农田水利建设支出150万元，主要用于农田水利建设，保障粮食生产；其他退役军人事务管理支出50.00万元，主要用于保障退役军人发生的各项支出；乡村环境整治及乡村振兴资金350万元，主要用于人居环境，修理修护农村道路，为乡村发展提供保障。灾害防治及应急资金150万元，主要用于灾害防治及相关应急资金。

 五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费169.83万元，比上年预算增加22.55万元，上升15.31%，主要原因是机关人员增加，运行经费上升。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少15.8万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算4万元，拟召开46次会议，人数265人，内容为拟召开工作布置、日常例会、各类大会会议 ；培训费预算4.8万元，拟开展45次培训，人数320人，内容为拟开展相关农业等业务培训；拟举办5次节庆、晚会、赛事等活动，经费预算1.79万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2768.68万元，其中，基本支出838.68万元，项目支出1930万元，具体绩效目标详见报表。

  七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分：2023年部门预算表

桃源县观音寺镇2023年部门预算公开表(3).xlsx