桃源县九溪镇人民政府2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
一、部门预算报表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
10、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、单位新增资产汇总表
23、政府采购预算表
24、政府购买服务支出预算表
25、单位资产及设备情况表
26、单位人员信息情况表
27、其他项目支出绩效目标表
28、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
党委工作职责:
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(6)完成上级党委、政府交给的其他工作任务。
政府工作职能:
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好对外的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其他工作任务。
(二)机构设置。
九溪镇共有13个村委会,居民7450户,其中农业户数7214户,辖区内人口数24123人,其中农业人口22391人,耕地面积33888亩。五个站所,其中包括:社会综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队、退役军人服务站。村居包括九溪社区居委会、凉桥村、兴龙村、围坪村、青华村、土金村、板桥村、官坪村、白岩村、孙家河村、正气村、笔架村和六一阁村。
人员情况:2023年初九溪镇政府共有在职人员64人,其中行政及参公编制30人,事业及参公编制33人,工勤编制1人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、镇政府机关
2、社会综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队、退役军人服务站。
3、九溪社区居委会、凉桥村、兴龙村、围坪村、青华村、土金村、板桥村、官坪村、白岩村、孙家河村、正气村、笔架村和六一阁村。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,380.21万元,其中,一般公共预算拨款2355.21万元,政府性基金预算拨款25万元,收入较去年增加25万元,主要是财政供养人数增加,人员经费增加。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算2,380.21 万元,其中,一般公共服务503.86万元,外交支出16万元,文化旅游体育与传媒支出 47.00 万元,社会保障和就业支出168.13万元卫生健康支出14.98万元,节能环保支出70.00万元,城乡社区支出66.14万元,农林水支出1421.63万元,住房保障支出22.47万元,灾害防治及应急管理支出25万元,其他支出25万元。支出较去年增加 25 万元,主要是财政供养人数增加,人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2355.21万元,其中,一般公共服务支出503.86万元,占21.39%;外交支出16.00万元,占0.68%;文化旅游体育与传媒支出47.00万元,占1.99%;社会保障和就业支出168.13万元,占7.14%;卫生健康支出14.98万元,占0.64%;节能环保支出70.00万元,占2.98%;城乡社区支出66.14万元,占2.81%;农林水支出1421.63万元,占60.36%;住房保障支出22.47万元,占0.95%;灾害防治及应急管理支出25.00万元,占1.06%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数533.81万元,其中对个人和家庭补助3.24万元,工资性支出286.7万元,其他工资福利支出36.11万元,社会保险缴费支出56.49万元,住房公积金22.47万元,公用经费128.8万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算1821.40万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:村级转移支付734.71万元,用于对村民委员会和村党支部的补助等方面;农田水利设施建设110万元,用于修建机耕路、堰塘整治等方面;环境整治支出70万元,用于垃圾分类、禁止秸秆焚烧等方面;民政优抚救助支出52万元,用于抚慰优抚对象以及进行临时救助等方面;农业支出479.52万元,用于图斑整治、保障粮食生产安全等方面;林业支出26万元,用于天然林保护管理以及森林生态补助等方面;文化旅游体育与传媒支出47万元,主要用于文化创作与保护方面;乡村振兴支出55万元,用于巩固脱贫衔接乡村振兴等方面;小城镇基础设施建设支出15万元,,主要用于城镇电力、水利、交通等基础设施完善;灾害防治及应急管理支出25万元,主要用于矿山安全以及自然灾害防治方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门政府性基金支出预算 25 万元,其中,其他支出25万元,占比100 %,全用于社会福利的彩票公益金支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关本级、等5家行政事业单位的机关运行经费128.8万元,比上年预算减少 1.4万元,下降(上升) 1.08 %,主要是规范政府运行,提高行政效率,降低行政成本,弘扬勤俭节约的优良作风。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门机关本级、农业综合服务中心、社会综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队、退役军人服务站,共6家行政事业单位“三公”经费预算数为 14.60万元,其中,公务接待费7.8万元,公务用车购置及运行费6.8万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 6.8万元),无因公出国(境)费用。2023年“三公”经费预算较2022年减少(增加或持平)1.1万元,主要是规范公务接待管理,完善公务接待经费核算制度等措施,控制接待费增长,规范公务用车管理,公车运行维护费开支较为稳定。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算4.2万元,拟召开每周工作调度会议,人数 64 人,内容为每周重要工作推进调度;拟举办元旦汇演、三八妇女节、国庆祝福祖国等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算1.5万元。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算 0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车3 辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车 1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2355.21万元,其中,基本支出533.81万元,项目支出1351.67万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
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