目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

‎第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，做好乡镇居民群众工作，抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。现阶段主要围绕促进经济、科技和社会发展、增加居民收入，抓好招商引资，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市、县有关文件精神，进一步加强本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

（二）机构设置

陬市镇人民政府机构数为7个，包括陬市镇人民政府本级，财政所，政务服务中心，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，退役军人服务站，综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算总计7369.29万元，其中，一般公共预算拨款7339.29万元，政府性基金预算拨款30万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少26.06万元，主要原因是支出减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算总计7369.29万元，其中，一般公共服务支出1409.71万元，文化旅游体育与传媒支出40万元，社会保障和就业支出345.44万元，卫生健康支出39.12万元，节能环保支出920万元，城乡社区支出1366万元，农林水支出2888.81万元，交通运输支出200万元，住房保障支出60.21万元，灾害防治及应急管理支出70万元，其他支出30万元。支出较去年减少26.06万元，主要原因是减少了公用支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算7339.29万元，其中，一般公共服务支出1409.71万元，占19.21 %；文化旅游体育与传媒支出 40万元，占0.54 %；社会保障和就业支出345.44万元，占4.71%；卫生健康支出39.12万元，占0.53 %；节能环保支出920万元，占12.54 %；城乡社区支出1366万元，占18.61 %；农林水支出2888.81万元，占39.36 %；交通运输支出200万元，占2.73 %；住房保障支出60.21万元，占0.82 %；灾害防治及应急管理支出70万元，占0.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1284.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算6054.81万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出294万元，主要用于乡镇机关运行维护管理等方面；社会保障和就业支出276万元，主要用于民政事务管理、退役军人管理事务等方面；农林水支出2888.81万元，主要用于农村农业发展、农村水利支出及农林水基本建设等方面；城乡社区支出1366万元，主要用于城乡公共设施支出、城乡社区管理事务支出等方面；交通运输支出200万元，主要用于乡村公路建设等方面；节能环保支出920万元，主要用于农村自然环境保护和农村电网建设等方面；文化旅游体育与传媒支出40万元，主要用于乡村文化旅游和群众体育发展等方面；灾害防治及应急管理支出70万元，主要用于灾害防治及相关应急。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算30万元，其中，其他支出30万元，占100%。具体安排情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出30万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级运行经费255万元，比上年预算减少1501.9万元，下降14.51%，主要原因是公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为29.34万元，其中，公务接待费29.34万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.01万元，主要原因是进一步规范了公务接待管理，完善了公务接待经费核算制度。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算30.5万元，拟召开工作布置、日常例会、各类大会会议，人数7625人，内容为乡村振兴、安全生产等；培训费预算12.8万元，拟开展日常业务工作培训，人数1500人，内容为农业生产技术、财务知识等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0  辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为7369.29万元，其中，基本支出1284.48万元，项目支出6084.81万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分 2023年部门预算表（见附件）

桃源县陬市镇人民政府2023部门预算公开表.xlsx