目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

热市镇距县城64公里。东邻石门界溪，南连桃源双溪，西界桃源九溪，北抵慈利零溪。总面积192.8平方公里，现全镇共辖25个村，2个居委会，行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。

（一）单位机关要贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，做好乡镇居民群众工作。主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。

（二）按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民族、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

（三）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（二）机构设置。

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算，下设财政所、政务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队，还包括下属的二十五个村和两个居民委员会。

二、部门预算单位构成

热市镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4991.99万元，其中，一般公共预算拨款4911.99万元，政府性基金预算拨款 80 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 2843.52 万元，主要是上级财政拨款建减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算4991.99万元，其中，一般公共服务731.43万元，文化旅游体育与传媒支出50万元，社会保障和就业支出379.97万元，卫生健康支出19.99万元，节能环保支出200万元，城乡社区支出155.97万元，农林水支出3154.65万元，交通运输支出60万元，自然资源海洋气象等支出50万元，住房保障支出29.98万元，灾害防治及应急管理支出80万元，其他支出80万元。支出较去年减少2843.52万元，主要是建设新农村、农林水支出等方面提高项目绩效，减少财政支出总体规模。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4911.99万元，其中，一般公共服务731.43万元，占14.89%；文化旅游体育与传媒支出50万元，占1.02%；社会保障和就业支出379.97万元，占7.74%；卫生健康支出19.99万元，占0.41%；节能环保支出200万元，占4.07%；城乡社区支出155.97万元，占3.18%；农林水支出3154.65万元，占64.22%；交通运输支出60万元，占1.22%；自然资源海洋气象等支出50万元，占1.02%；住房保障支出29.98万元，占0.61%；灾害防治及应急管理支出80万元，占1.63%；其他支出80万元，占1.63%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数752.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算4239.92万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级组织运转经费支出867.90万元，主要用于村级组织运转等方面；站所经费支出614.02万元，主要用于站所的人员经费和日常运行等方面；农林水支出1848万元，主要用于新农村建设、乡村振兴、农业林业水利工程等方面；其他各类支出910万元，主要用于道路建设、社会管理事务、文化体育建设、乡村环境整治、小城镇建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算 80 万元，其中，其他支出80万元，占100%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数0万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算80万元，主要用于彩票公益金安排的相关建设支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费 199.71 万元，比上年预算增加41.44万元，上升26.18%，主要是编制人员增加，日常公用经费支出增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为 10 万元，其中，公务接待费 10  万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 10万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 15.5 万元，主要是厉行节约，公务接待费减少，无公务用车购置及运行支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 20 万元，拟召开 阶段工作汇报 会议，人数 117  人，内容为各条线汇报阶段工作进度，突出工作重点，制定工作计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备0   台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备0   台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4991.99万元，其中，基本支出 752.07万元，项目支出4239.92 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

桃源县热市镇人民政府2023年部门预算报表.xlsx