目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

桃源县维吾尔族回族乡机构数为7个，分别为政府本级，乡财政所、乡农业综合服务中心、乡社会事务综合服务中心、乡综合执法大队、乡政务中心及乡退役军人事务站，分管田河坝、大马山、金鸡、桐岭、金凤桥、万福新、白洋河、苏家堆、庄家桥、维回新、丰渡嘴、红旗十二个村居。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、枫树乡政府机关。

2、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务中心、综合执法大队、退役军人事务管理站.

3、田河坝、大马山、金鸡、桐岭、金凤桥、万福新、白洋河、苏家堆、庄家桥、维回新、丰渡嘴、红旗12个村居。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3590.35万元，其中，经费拨款1387.62万元，其它收入2202.73万元。收入较去年增加（减974.51万元，主要是其他收入增加，以及2022年新招录7名公务员。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3590.35万元，其中，一般公共服务支出 1094.29万元，社会保障和就业支出264.12万元，卫生健康支出39.18万元，节能环保支出500万元，城乡社区支出80万元，农林水支出1480万元，住房保障支出58.77万元，灾害防治及应急管理支出34万元，其他支出40万元。支出较去年增加974.51万元，主要是增加了农林水支出等项目支出，以及2022年新招录7名公务员。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3590.35万元，其中，一般公共服务支出1094.29万元，占30.48 %；社会保障和就业支出264.12万元，占7.36 %；卫生健康支出39.18万元，占1.09 %；节能环保支出500万元，占13.93%；城乡社区支出80万元，占2.23 %；农林水支出1480万元，占41.22 %；住房保障支出58.77万元，占1.64 %；灾害防治及应急管理支出34万元，占0.95%；其他支出40万元，占1.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1214.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2376万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级组织运转经费支出450万元，主要用于村级组织运转等方面；站所经费支出532万元，主要用于站所的人员经费和日常运行等方面；农林水事务支出700万元，主要用于新农村建设、乡村振兴、农业林业水利工程等方面；彩票公益金支出40万元，主要用于社会福利和救助；其他各类支出1354万元，主要用于社会管理事务支出、乡村环境整治、灾害防治及应急经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费340万元，比上年预算增加208.66万元，上升158.87%，主要是编制人员增加7人，相应日常公用经费支出增加；工资和公积金基数上调，费用增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为14.58万元，其中，公务接待费   14.58万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.22万元，主要是控制成本，缩减三公支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算10万元，与2022年持平，拟召开165次会议，人数2504人，内容为重点工作安排与部署、紧急工作调度等；培训费预6万元，拟开展18次培训，人数1494人，内容为乡村振兴业务培训、农业知识培训等。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3590.35万元，其中，基本支出1214.35万元，项目支出2376万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：市直各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算公开表.xl