目 录

第一部分 2023年乡镇预算说明

1、乡镇基本概况

2、乡镇预算单位构成

3、乡镇收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2023年乡镇预算表

一、乡镇预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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第一部分 乡镇预算说明

一、乡镇基本概况

（一）职能职责。

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

　从预算单位构成看，我乡镇预算包括机关本级预算，下设财政所以及政务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队，还包括下属的十个行政村和两个居委会。

二、乡镇预算单位构成

本乡镇只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、乡镇收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本乡镇收入预算2511.28万元，其中，一般公共预算拨款2491.28万元，政府性基金预算拨款20万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加152.94万元，主要是以般公共预算拨款数和政府性基金预算拨款数增加。

（二）支出预算：2023年本乡镇支出预算2511.28万元，其中，一般公共服务731.08万元，文化旅游体育与传媒支出25万元，社会保障和就业支出240.49万元，卫生健康支出29.08万元，节能环保支出100万元，城乡社区支出137万元，农林水支出965万元，交通运输支出150万元，住房保障支出43.63万元，灾害防治及应急管理支出70万元，其他支出20万元。支出较去年增加152.94万元，主要是部门人数增多。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本乡镇一般公共预算拨款支出预算2491.28万元，其中，一般公共服务支出731.08万元，占29.31 %；文化旅游体育与传媒支出25万元，占1 %，社会保障和就业支出240.49万元，占9.65 %，卫生健康支出29.08万元，占1.2%，节能环保支出100万元，占4 %，城乡社区支出137万元，占5.5%，农林水支出965万元，占38.74 %，交通运输支出150万元，占6 %，住房保障支出43.63万元，占1.8 %，灾害防治及应急管理支出70万元，占2.8%，。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本乡镇基本支出预算数819.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本乡镇项目支出预算1692万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化体育建设支出25万，主要用于促进文化体育建设，彩票公益金20万元，主要用于彩票公益金相关建设，村级运转经费450万元，主要用于保村级运转，道路建设经费150万元，主要用于促进道路建设，农林水事务支出300万元，主要用于促进农林水事务发展， 站所运行经费347万，主要用于保站所运转，社会管理事务支出150万元，主要用于加强社会事务管理，乡村环境整治经费100万元，主要用于加强乡村环境整治，小城镇建设经费80万元，主要用于促进乡镇发展，灾害防治及应急经费70万元，主要用于防灾救灾应急。

五、政府性基金预算支出

2023年本乡镇政府性基金支出预算20万元，其中，其他支出20万元，占100 %，主要用于彩票公益金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本乡镇机关本级行政事业单位的机关运行经费150万元，比上年预算增加12.14万元，上升8.9%，主要是乡镇人数增多。

（二）“三公”经费预算：2023年本乡镇机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1.43万元，主要是迎接检查接待次数增多。

（三）一般性支出情况：2023年本乡镇会议费预算11万元，内容为乡村振兴等工作调度会，培训费预算2万元，内容为业务培训。 

（四）政府采购情况：2023年本乡镇政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（5）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（6）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年乡镇整体支出绩效目标的金额为2511.28万元，其中，基本支出819.28万元，项目支出1692万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年乡镇预算表

2023年部门预算公开表.xls