桃源县牛车河镇人民政府2023年部门预算

目录

第一部分：2023年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分：2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

‎第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，我乡镇预算包括机关本级预算，下设财政所以及政务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队，还包括下属的十个行政村和两个居委会。

二、部门预算单位构成

本乡镇预算只有本级，没有其他预算单位，因此本乡镇预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算总计2511.28万元，其中，一般公共预算拨款2491.28万元，政府性基金预算拨款20万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加251.81万元，主要原因是经费拨款及政府性基金预算拨款增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算总计2511.28万元，其中，一般公共服务支出731.08万元，文化旅游体育与传媒支出25万元，社会保障和就业支出240.49万元，卫生健康支出29.08万元，节能环保支出100万元，城乡社区支出137万元，农林水支出965万元，交通运输支出150万元，住房保障支出43.63万元，灾害防治及应急管理支出70万元，其他支出20万元。支出较去年增加251.81万元，主要原因是疫情后促进复工复产及推进乡村振兴相应支出增加，如文化旅游与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出及灾害防治及应急管理支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2491.28万元，其中，一般公共服务支出731.08万元，占29.35%；文化旅游体育与传媒支出25万元，占1%；社会保障和就业支出240.49万元，占9.65%；卫生健康支出29.08万元，占1.17%；节能环保支出100万元，占4.01%；城乡社区支出137万元，占5.50%；农林水支出965万元，占38.74%；交通运输支出150万元，占6.02%；住房保障支出43.63万元，占1.75%；灾害防治及应急管理支出70万元，占2.81%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数819.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1672万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，站所运转经费支出347万元，主要用于保障站所人员工资、站所正常运转等方面；文化体育建设支出25万元，主要用于乡镇、乡村文化体育建设等方面；社会管理事务支出150万元，主要用于乡镇社会事务管理等方面；乡村环境整治支出100万元，主要用于环境整治、美丽乡村建设等方面；小城镇建设支出80万元，主要用于城镇建设等方面；农林水事务支出300万元，主要用于农业生产等方面；村级运转经费支出450万元，主要用于维持村居正常运转等方面；灾害防治及应急经费支出70万元，主要用于防治灾害及应急处理等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算20万元，其中，社会福利支出12万元，占60%；体育事业支出8万元，占40%。具体安排情况如下：社会福利支出按项目管理的商品和服务支出为12万元；体育事业按项目管理的商品和服务支出为8万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费150万元，比上年预算增加12.14万元，上升8.81%，主要原因是人员增加、业务量增加及物价上涨等。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1.43万元，主要原因是根据实际情况进行微调。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算11万元，拟召开工作调度等会议，人数300人，内容为乡村振兴、应急处置等工作调度会；培训费预算2万元，拟开展思想整治、政策、业务等培训，人数50人，内容为廉洁教育、政策解读、专业技能等；拟举办七一建党、八一建军、村BA、乡村村晚等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算4万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（6）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2511.28万元，其中，基本支出819.28万元，项目支出1692万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

‎第二部分：2023年部门预算表

见附件

桃源县牛车河镇人民政府2023年部门预算报表.xls