目录

第一部分桃源县剪市镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分剪市镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。剪市镇人民政府单位内设机构包括剪市镇人民政府本级，6个下设站所：财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；9个村（居）：剪家溪居民委员会、中巷口居民委员会、喜雨村民委员会、沙萝村民委员会、狮子殿村民委员会、双龙村民委员会、八公桥村民委员会、十字路村民委员会、玉皇殿村民委员会。

（二）决算单位构成。剪市镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：剪市镇人民政府本级，6个下设站所：财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；9个村（居）：剪家溪居民委员会、中巷口居民委员会、喜雨村民委员会、沙萝村民委员会、狮子殿村民委员会、双龙村民委员会、八公桥村民委员会、十字路村民委员会、玉皇殿村民委员会。

第二部分部门决算表

（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各2263.22万元。与上年2204.68万元相比，增加58.54万元，增长2.66%，主要是因为财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2263.22万元，其中：财政拨款收入2235.22万元，占98.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28万元，占1.24%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2263.22万元，其中：基本支出1624.28万元，占71.77%；项目支出638.95万元，占28.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各2235.22万元，与上年2177.68万元相比，增加57.54万元,增长2.64%，主要是因为财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2210万元，占本年支出合计的97.65%，与上年2061.61万元相比，财政拨款支出增加148.39万元，增长7.20%，主要是因为财政拨款收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2210万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出665.21万元，占30.10%；国防（类）支出7.32万元，占0.33%；公共安全（类）支出13.68万元，占0.62%；教育（类）支出5万元，占0.23%;文化旅游体育与传媒（类）支出22.18万元，占1.00%；社会保障和就业（类）支出196.91万元，占8.91%；卫生健康（类）支出19万元，占0.86%；节能环保（类）支出103.84万元，占4.70%；城乡社区（类）支出93.13万元，占4.21%；农林水（类）支出1021.55万元，占46.22%；交通运输（类）支出31万元，占1.40%；自然资源海洋气象等（类）支出9.97万元，占0.45%；住房保障（类）支出17.3万元，占0.78%；灾害防治及应急管理（类）支出3.9万元，占0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2744.02万元，支出决算数为2210万元，完成年初预算的80.54%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.58万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1056.22万元，支出决算为458.51万元，完成年初预算的43.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为2万元，完成年初预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为6万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.46万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为5万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的47.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为8万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为12万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的8.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的53.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

14、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为6万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的73.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

16、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为59.97万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

17、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算1万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

18、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为10万元，支出决算为6万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

19、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.78万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

20、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

21、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为3万元，完成年初预算75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

22、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为12万元，支出决算为3万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的29.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为5万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的68.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的49.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

27、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

28、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

29、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

30、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

31、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为41万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的40.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

32、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为24.99万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

33、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

34、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为30万元，支出决算为57.38万元，完成年初预算的191.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

35、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的75.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

36、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的58.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

37、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.03万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

38、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的155.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

39、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为45万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的37.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

40、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.26万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

41、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的21.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

42、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的42.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

43、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.13万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

44、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的146%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

45、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的86.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

46、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

47、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为70万元，支出决算为98.84万元，完成年初预算的141.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

48、节能环保支出（类）能源管理事务（款）农村电网建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

49、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.22万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

50、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为5万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

51、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为50万元，支出决算为29.77万元，完成年初预算的59.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

52、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为3万元，完成年初预算的37.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

53、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.14万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

54、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.96万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

55、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为216.23万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

56、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

57、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为5万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的128.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

58、农林水支出（类）农业农村（款）农业合作经济（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

59、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为110万元，支出决算为92.6万元，完成年初预算的84.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

60、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为29万元，支出决算为13万元，完成年初预算的44.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

61、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为105万元，支出决算为55万元，完成年初预算的52.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

62、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

63、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为75万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的26.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

64、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为90万元，支出决算为12万元，完成年初预算的13.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

65、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为22万元，支出决算为39万元，完成年初预算的177.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

66、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

67、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为12万元，支出决算为10万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

68、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为12万元，支出决算为10万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

69、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为36万元，完成年初预算的360%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

70、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

71、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为329.43万元，支出决算为329.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

72、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的31.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

73、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

74、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为45万元，支出决算为23万元，完成年初预算的51.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

75、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为8万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

76、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

77、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为12万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的54.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

78、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为48.8万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的35.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

79、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

80、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1596.27万元，其中：

人员经费1324.44万元，占基本支出的82.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出对个人和家庭的补助；公用经费271.83万元，占基本支出的17.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，与上年相比减少0.18万元，减少1.96%，减少的主要原因是严格控制公务接待支出，财政厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是今年无公务用车购置，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出规模，与上年相比减少0.09万元，减少1.48%,减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出规模，财政厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9万元，占60%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占40%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9万元，全年共接待来访团组225个、来宾2250人次，主要是督导、调研、检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6万元，主要是运行维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入25万元；年初结转和结余0万元；支出25万元，其中基本支出0万元，项目支出25万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.2万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为6万元，支出决算为5万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入减少。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为15万元，支出决算为10万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入减少。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.22万元；年初结转和结余0万元；支出0.22万元，其中基本支出0万元，项目支出0.22万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出271.83万元，比年初预算数218.66万元增加53.17万元，增长24.32%。主要原因是：财政拨款收入增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费17.66万元，用于召开法定性工作会议、决策性会议，人数63人，内容为政府决策；开支培训费0.68万元，用于开展技能培训、业务培训，人数24人，内容为提高技能的实践活动，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35万元。授予中小企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门2022年无预算绩效情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：桃源县剪市镇人民政府2022部门决算公开表

剪市镇人民政府2022年度部门决算公开表格.xls