2021年度

桃源县人民政府浔阳街道办事处部门决算

目录

第一部分浔阳街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

桃源县浔阳街道办事处概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浔阳街道办事处内设机构包括：浔阳街道政府机关、浔阳街道政务服务中心、浔阳街道社会事务综合服务中心、浔阳街道农业综合服务中心、浔阳街道退役军人服务站、浔阳街道综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。浔阳街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：浔阳街道办事处本级、浔阳街道财政所、浔阳街道政务服务中心、浔阳街道社会事务综合服务中心、浔阳街道农业综合服务中心、浔阳街道退役军人服务站、浔阳街道综合行政执法大队。

第二部分

部门决算表

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

‎一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4489.70万元（含年初结转和结余资金806.18万元），与上年相比，增长153.60万元，增长3.54%，主要是因为一般公共预算增加。

2021年度支出总计4489.70万元（含年末结转和结余资金206.95万元），与上年相比，增长153.60万元，增长3.54%，主要是因为一般公共预算和农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3683.52万元，（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入3583.52万元，占97.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100万元，占2.71%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4282.75万元，其中：基本支出2852.68万元，占66.61%；项目支出1430.07万元，占33.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4389.70万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加153.60万元,增长3.63%，主要是因为一般公共预算收入增加。

2021年度财政拨款支出总计4389.70万元（含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加153.60万元，增长3.63%，主要是因为一般公共预算和农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3845.27万元，占本年支出合计的89.79%，与上年相比，财政拨款支出增加575.53万元，增长17.60%，主要是因为一般公共预算和农林水支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3845.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出940.18万元，占24.45%；国防（类）支出0.50万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.71万元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出245.28万元，占6.38%；卫生健康（类）支出87.22万元，占2.27%；节能环保（类）支出16.00万元，占0.42%；城乡社区（类）支出340.49万元，占8.85%；农林水（类）支出1899.28万元，占49.39%；资源勘探工业信息等（类）支出29.64万元，占0.77%；自然资源海洋气象等（类）支出26.71万元，占0.69%；住房保障（类）支出209.83万元，占5.46%；粮油物资储备（类）支出0.44万元，占0.01%；灾害防治及应急管理（类）支出6万元，占0.16%；其他（类）支出10.50万元，占0.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1797.96万元，支出决算数为3845.27万元，完成年初预算的213.87%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为455.97万元，支出决算为546.63万元，完成年初预算的119.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为36.4万元，支出决算为36.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为37.27万元，支出决算为37.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为15.06万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为43.86万元，支出决算为43.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

13、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

14、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

15、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

16、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

17、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

18、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为10.92万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

19、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

20、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为33.85万元，支出决算为33.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

21、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为81.86万元，支出决算为81.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

22、国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

23、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为8.67万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

27、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

28、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为9.79万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

29、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为37.97万元，支出决算为37.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

32、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为7.56万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

33、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为3.06万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的672.55%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中预算增加。

34、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算61.55万元，支出决算为61.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

35、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

36、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

37、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为8.45万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

38、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为25.14万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

39、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为42.41万元，支出决算为42.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

40、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

41、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为19.2万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

42、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为32.5万元，支出决算为32.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

43、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

44、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

45、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为6.35万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

46、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为22.25万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

47、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

48、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

49、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为22.63万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

50、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加市容工作经费。

51、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为88.8万元，支出决算为88.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

52、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为83万元，支出决算为83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

53、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

54、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

55、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为9.3万元，支出决算为63.91万元，完成年初预算的687.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加经费拨款。

56、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为121.6万元，支出决算为502.13万元，完成年初预算的412.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加财政经费。

57、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加中央救灾资金。

58、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加农业补贴资金。

59、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为150.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加农业生产相关资金。

60、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加改厕资金。

61、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加森林防治相关资金。

62、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加油茶大县奖励相关资金。

63、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费增加。

64、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加机埠维护资金。

65、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是防汛抢险支出增加。

66、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加水利建设专项资金。

67、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为474.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

68、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村基础设施建设资金。

69、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加乡村振兴相关经费。

70、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加公益事业相关资金。

71、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为472.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加村级运转经费。

72、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。

年初预算为29.64万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

73、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

74、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为13.31万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

75、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

76、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

77、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为79.3万元，支出决算为132万元，完成年初预算的166.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加漳江中学和原国税局宿舍老旧小区改造项目资金。

78、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为38.83万元，支出决算为38.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

79、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

80、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款） 国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为3.92万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整拨款方式。

81、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

82、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

83、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

84、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为14.5万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的72.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整拨款性质。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2752.68万元，其中：人员经费1621.22万元，占基本支出的58.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1131.46万元，占基本支出的41.10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境；与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务接待费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。；与上年相比减少0.55万元，减少2.96%,减少的主要原因是严控“三公”经费开支。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际无支出；与上年相比无变化，主要原因是街道未购买公务用车。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际无支出；与上年相比无变化，主要原因是街道无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为18万元，全年共接待来访团组450个、来宾4500人次，主要是上级领导视察、同级接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车运行维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入333.56万元；年初结转和结余0万元；支出333.56万元，其中基本支出0万元，项目支出333.56万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为308.88万元，支出决算为308.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1131.46万元，与年初预算持平。主要原因是：预算内拨款。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费68.50万元，用于召开各项工作会议，人数50-200人，内容为领导班子会议及各项工作调度会等；开支培训费28.24万元，用于开展各项业务培训，人数20-50人，内容为乡村振兴、劳保业务培训、财务业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额209.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出209.44万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额209.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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第四部分

名词解释

‎一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

23、浔阳街道办事处2021年度部门决算公开.xls