2022年度桃源县人民政府浔阳街道办事处部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算拨款收入表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出标

8、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、基本支出表

11、项目支出表

12、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

16、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

17、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

18、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

22、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

24、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

25、一般公共预算“三公”经费支出表

26、政府性基金预算支出表

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

28、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

29、国有资本经营预算表

30、财政专户管理资金预算支出表

31、单位资金支出预算表

32、专项资金预算汇总表

33、单位新增资产汇总表

34、政府采购预算表

二、附表

1、政府购买服务支出预算表

2、单位资产及设备情况表

3、单位人员信息情况表

4、项目支出绩效目标表

5、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

‎第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、党工委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本街道建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党工委、政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

（2）机构设置。

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算，下设财政所以及政务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队，还包括下属的十个行政村（铁船堰、菉萝坪、福庆山、丰禾、大平、教仁、绿溪口、仙石、镇江渡、廻锋）和八个社区居委会（莲花湖、二里岗、洞庭宫、万寿桥、尧河、天子岗、梅溪桥、八字路）。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算总计9446.21万元，其中，一般公共预算拨款9446.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少380.07万元，主要原因是人员以及征拆项目减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算总计9446.21万元，其中，一般公共服务3437.80万元，社会保障和就业329.12万元，卫生健康29.84万元，城乡社区991.30万元，农林水3601.62万元，资源勘探工业信息等910.00万元，住房保障146.53万元。支出较去年减少380.07万元，主要原因是受疫情影响，节俭开支。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算9446.21万元，其中，一般公共服务支出3437.80万元，占36.39%；社会保障和就业329.12万元，占3.49%；卫生健康29.84万元，占0.32%；城乡社区991.30万元，占10.49%；农林水3601.62万元，占38.13%；资源勘探工业信息910.00万元，占9.63%；住房保障 146.53 万元占1.55 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 1985.07 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出735.61万元，主要用于工资、保险、住房公积金、交通补贴、聘用人员劳务报酬等人员经费发放方面；对个人和家庭的补助支出63.45万元，主要用于离退休人员各项补助发放、丧葬费、遗属补助等其他对个人和家庭的补助支出方面；公用经费支出1186万元，主要用于维持正常办公运行如办公、咨询、工会、水电、福利等其他商品和福利支出方面。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算7461.14万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级组织运转支出1440.62万元，主要用于维持村居正常运转等方面；站所人员支出1627.32万元，主要用于保障站所人员工资等方面；道路硬化及亮化 支出513.00万元，主要用于道路硬化等方面；街道工程类项目 支出910.00万元，主要用于街道的部分工程等方面；老旧小区改造支出45.00 万元，主要用于老旧小区改造等方面；粮食生产 支出190.00万元，主要用于粮食生产相关方面；林业项目支出60.00万元，主要用于林业生产相关方面；民政事务支出200.00万元，主要用于民政相关方面；农业项目支出150.00万元，主要用于农业生产等方面；人居环境支出84.30万元，主要用于人居环境整治等方面；山塘整治支出161.00万元，主要用于山塘治理等等方面；水利建设项目支出100.00万元，主要用于水利建设等方面；铁船堰村乡村示范村建设 支出310.00万元，主要用于铁船堰村乡村示范村建设方面；退役军人各类事务支出60.90万元，主要用于退役军人解困、慰问、医疗报销等方面；危房改造支出5.00万元，主要用于农村危房改造等方面；乡村振兴支出500.00万元，主要用于乡村振兴等方面；小街小巷保洁支出64.00万元，主要用于小街小巷保洁方面；小街小巷项目支出20.00万元，主要用于小街小巷类项目方面；应急管理及安全生产支出20.00万元，主要用于处理应急管理、安全生产等方面；征地拆迁支出1000.00万元，主要用于征地拆迁方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费629.08万元，比上年预算增加108.89万元，上升20.93%，主要原因是预算保障绩效综治奖项。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为18.00万元，其中，公务接待费18.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因是街道严格按照公务接待管理要求及公务接待经费核准制度，控制接待费用增长。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算41.00万元，拟召开53次会议，人数50-200人，内容为乡村振兴等工作调度会；培训费预算20.00万元，拟开展50次培训，人数30-150人，内容为业务培训；拟举办元宵、中秋等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算3万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额973.95万元，其中，货物类采购预算22.15万元；工程类采购预算910.00万元；服务类采购预算41.80万元。

（5）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为9446.21万元，其中，基本支出1985.07万元，项目支出7461.14万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

（上传附件）

23、桃源县浔阳街道2022年部门预算报表(2).xlsx