目录

第一部分 桃源县夷望溪镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

夷望溪镇人民政府概况

一、 部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。夷望溪镇人民政府内设机构包括：夷望溪镇人民政府及财政所、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心。

（二）决算单位构成。夷望溪镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门2022年部门决算仅含本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2587.88万元。与上年2565.32相比，增加22.56万元，增长0.87%，主要是因为财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2587.88万元，其中：财政拨款收入2401.53万元，占92.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45万元，占7.2%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2587.88万元，其中：基本支出1699.53万元，占65.67%；项目支出888.35万元，占34.33%；上缴上级支出0X万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计2401.53万元，与上年相比，减少118.79万元,减少4.71%，主要是因为社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2532.55万元，占本年支出合计的99.6%，与上年相比，财政拨款支出增加153.59万元，增长6.46%，主要是因为财政拨款收入增加，社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2532.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出668.45万元，占26.39%；国防（类）支出5万元，占0.2%，公共安全（类）支出29.92万元，占1.18%,文化旅游体育与传媒（类）支出25.08万元，占0.99%;社会保障和就业(类)支出199.27万元，占7.87%,卫生健康(类)支出50.85万元，占2%,节能环保(类)支出142.41万元，占5.62%,城乡社区(类)支出125.17万元，占4.94%,农林水(类）支出1181.6万元，占46.66%,交通运输(类)支出25万元，占0.99%,自然资源海洋气象等支出29.47万元，占1.16%,住房保障支出19.29万元，占0.76%,灾害防治及应急管理支出31.05,占1.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2461.88万元，支出决算数为2542.88万元，完成年初预算的103.29%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1030.73万元，支出决算为477.58万元，完成年初预算的46.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的52.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.87万元，支出决算为27.87万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为11.25万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的100%。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为10万元，支出决算为25万元，完成年初预算的250%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城镇基础设施建设增多。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为50万元，支出决算为8万元，完成年初预算的16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为10万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的223.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：防灾支出增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的33.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无水利工程建设。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的155%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴支出增多。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为542.74万元，支出决算为508.44万元，完成年初预算的93.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.29万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1699.53万元，其中：

人员经费1074.65万元，占基本支出的63.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费624.88万元，占基本支出的36.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27.2万元，支出决算为27.2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为26万元，支出决算为26万元，完成预算的100%，与上年相比减少4.7万元，减少15.31%,减少的主要原因是财政厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.8万元，减少（增长）60%,减少的主要原因是财政厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算26万元，占96.23%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.2万元，占4.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为26万元，全年共接待来访团组542个、来宾8012人次，主要是上级督导、检查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.2万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.2万元，主要是运行维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入10.33万元；年初结转和结余0万元；支出10.33万元，其中基本支出0万元，项目支出10.33万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.33万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出579.88万元，比上年决算数增加339.11 万元，增长140.84%。主要原因是：财政拨款收入增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费7.08万元，用于召开法定性工作会议、决策性会议、培训会议，人数132人，内容为政府决策；开支培训费3.24万元，用于开展专业技能培训，人数102人，内容为财务技能培训、消防演练培训。 

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门无整体支出、项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

桃源县夷望溪镇人民政府2022年度部门决算报表.xls