2022年度牛车河镇人民政府部门决算

目录

第一部分 牛车河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 牛车河镇人民政府概况

一、部门职责

牛车河镇地处桃源县城西北角，全镇共辖12个村，166个村民小组，3459户，总人口13763人，其中农业人口12578人，全年实现工农业总产值15685万元，其中：工业总产值7029万元，农业总产值8656万元。行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。

（一）单位机关要贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，做好乡镇居民群众工作。主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。

（二）按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民族、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

（三）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定；领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本年决算共纳入以下单位：政府机关、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站及三红村、三龙村、北斗溪村、殷家桥村、毛公坝村、大庄坪村、马路坪村、毛坪村、汤家溪村、唐家坪村10个行政村和柿子坪居委会、丁家坪居委会2个居委会。

本镇独立编制机构6个，其中：行政机构1个为政府机关、事业机构5个为农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。牛车河镇2022年部门决算汇总公开单位构成包括：牛车河镇人民政府本级以及农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站和三红村、三龙村、北斗溪村、殷家桥村、毛公坝村、大庄坪村、马路坪村、毛坪村、汤家溪村、唐家坪村、柿子坪居委会、丁家坪居委会。

‎第二部分部门决算

（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各2951.26万元。与上年相比，增加330.79万元，增长12.62%，主要是因为财政拨款有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2880.56万元，其中：财政拨款收入2850.56万元，占98.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30万元，占1.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2951.26万元，其中：基本支出2412.33万元，占81.74%；项目支出538.93万元，占18.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各2921.26万元，与上年相比，增加350.79万元,增长13.64%，主要是因为财政拨款有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2891.53万元，占本年支出合计的98.98%，与上年相比，财政拨款支出增加650.45万元，增长29.02%，主要是因为人员编制数增加，人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2891.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出690.90万元，占23.89%；国防（类）支出109.72万元，占3.79%；公共安全（类）支出22.91万元，占0.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出78.49万元，占2.71%；社会保障和就业（类）支出150.90万元，占5.22%；卫生健康（类）支出66.67万元，占2.31%；节能环保（类）支出128.25万元，占4.44%；城乡社区（类）支出193.45万元，占6.69%；农林水（类）支出1345.81万元，占46.54%；交通运输（类）支出30万元，占1.04%；资源勘探工业信息等（类）支出1.20万元，占0.04%；自然资源海洋气象等（类）支出24.36万元，占0.84%；住房保障（类）支出19.81万元，占0.69%；灾害防治及应急管理（类）支出29.06万元，占1.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2358.34万元，支出决算数为2891.53万元，完成年初预算的122.6%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.32万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1809.87万元，支出决算为555.76万元，完成年初预算的30.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是预算未分类。

7、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

8、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算0万元，支出决算为5.16万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

9、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.05万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.35万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.4万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

12、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

13、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

14、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

15、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

16、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为37.09万元，支出决算为36.47万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

17、国防（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109.72万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

18、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.61万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

19、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

20、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

21、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.49元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

22、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

23、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），预算数大于决算数的主要原因是年初预算未细化到款。

24、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），预算数大于决算数的主要原因是年初预算未细化到款。

25、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），预算数大于决算数的主要原因是年初预算未细化到款。

26、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.22万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

27、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为28.62万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是：按照年初预算执行。

28、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.04万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

29、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.49万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

30、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.20万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

31、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.53万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

32、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.45万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

33、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为11.47万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的144.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

34、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.39万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

35、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

36、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

37、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.22万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

38、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

39、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为11.56万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：按照年初预算执行。

40、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.65万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

41、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

42、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.49万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

43、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.61万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

44、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.94万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

45、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.72万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

46、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

47、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118.25万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

48、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.71万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），预算数大于决算数的主要原因是年初预算未细化到款。

49、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），预算数大于决算数的主要原因是年初预算未细化到款。

50、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.21万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

51、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）。

年初预算为100万元，支出决算为91.54万元，完成年初预算的91.54%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算未细化。

52、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.41万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

53、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，，支出决算为197.16万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

54、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

55、农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

56、农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

57、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为106.56万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

58、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.58万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

59、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

60、农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

61、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

62、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

63、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.6万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

64、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

65、农林水（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

66、农林水（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

67、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

68、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为243.78万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

69、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为295万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

70、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为388.48万元，支出决算为255.73万元，完成年初预算的65.83%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算未细化。

71、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为387.98万元，支出决算为8万元，完成年初预算的2.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

72、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

73、资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

74、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.57万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

75、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.79万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

76、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

77、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.81万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算执行。

78、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.9万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

79、灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）其他矿山安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.16万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

80、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

81、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2382.32万元，其中：人员经费1085.44万元，占基本支出的45.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补贴。公用经费1296.88万元，占基本支出的54.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.27万元，支出决算为10.27万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是本年无因公出国（境）支出，与上年相比持平，持平的主要原因是上年与本年均无该项费用支出。

2、公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是财政厉行节约，与上年相比持平，持平的主要原因是严格公务接待，进一步控制三公经费规模。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是去年今年均无此项支出。

4、公务用车运行维护费支出预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比持平，持平的主要原因是本年和去年情况未发生变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.5万元，占53.55%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.77万元，占46.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.5万元，全年共接待来访团组330个、来宾3510人次，主要是会议、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.77万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.77万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入29.72万元；年初结转和结余0万元；支出29.72万元，其中基本支出0万元，项目支出29.72万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下： 

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.3万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际有政府向基金预算财政拨款收入 。

2、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）城市公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际有政府向基金预算财政拨款收入

3、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）城市环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际有政府向基金预算财政拨款收入。

4、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）其他城市基础设施配套费安排（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.42万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际有政府向基金预算财政拨款收入。

5、其他（类）彩票公益金安排的（款）用于社会福利的彩票公益金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际有政府向基金预算财政拨款收入。

6、其他（类）彩票公益金安排的（款）用于体育事业的彩票公益金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际有政府向基金预算财政拨款收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1296.88万元，比年初预算数减少131.42 万元，降低9.2%。主要原因是：财政厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费13万元，用于召开法定性工作会议、决策性会议，用于政府决策，人数108人；开支培训费2.01万元，用于开展技能培训、业务培训，人数59人，内容为提高技能的实践活动，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门2022年无预算绩效情况说明

‎第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
‎第五部分 附件

附件1：桃源县牛车河镇人民政府2022部门决算公开表

牛车河2022年决算公开.xls