2022年度郑家驿镇人民政府部门决算

目录

第一部分桃源县郑家驿镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 郑家驿镇人民政府

一、单位概况部门职责

（一）制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进小场镇建设，推动农业产业化建设，工业兴镇，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策要农村的贯彻实施。

（二）宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

（三）制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。郑家驿镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、社会治安和应急管理办公室。

（二）决算单位构成。郑家驿镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：郑家驿镇人民政府本级以及郑家驿镇农业综合服务中心，郑家驿镇社会事务综合服务中心，郑家驿镇政务服务中心，郑家驿镇综合行政执法大队，郑家驿镇退役军人服务站。

第二部分部门决算表

（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2912.97万元（含年初结转和结余资金193.96万元）。与上年相比，增加195.98万元，增长7.21%，主要是因为今年各部门上级补助收入增加，主要来源均为财政拨款收入。

2022年度支出总计2912.97万元，与上年相比，增加支出195.98万元，增长7.21%，主要是因为相关基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2719.01万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2709.01万元，占99.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.00万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2912.97万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1833.21万元，占62.93%；项目支出1079.76万元，占37.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2902.97万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加195.98万元,增长7.24%，主要是因为相关项目资金增加。

2022年度财政拨款支出总计2902.97万元（含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加195.98万元,增长7.24%，主要是因为相关项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2824.38万元，占本年支出合计的96.96%，与上年相比，财政拨款支出增加275.92万元，增长10.83%，主要是因为政府相关支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2824.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 830.67万元，占29.41%；公共安全（类）支出18.42万元，占0.65%；教育（类）支出25.00万元，占0.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.15万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出178.89万元，占6.33%；卫生健康（类）支出58.39万元，占2.07%；节能环保（类）支出99.40万元，占3.52%；城乡社区（类）支出134.52万元，占4.76%；农林水（类）支出1293.87万元，占45.81%；交通运输（类）支出5.00万元，占0.18%；自然资源海洋气象等（类）支出74.78万元，占2.65%；住房保障（类）支出31.40万元，占1.11%；灾害防治及应急管理（类）支出63.88万元，占2.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3671.77万元，支出决算数为2824.38万元，完成年初预算的76.92%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%；决算数等于预算数主要原因是在计划中用完该指标。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.64万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为上年结转资金。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%；决算数等于预算数主要原因是按计划用完该指标。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1480.43万元，支出决算为625.02万元，完成年初预算的42.22%；决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.99万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算为34.77万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.96万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

11、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.05元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款)其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.25万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

14、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.42万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

15、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.57万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

16、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.67万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

17、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款)强制隔离戒毒人员教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

18、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.15万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为 5.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

21、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 综合业务管理（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为 2.35万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

22、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为2.12万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为0.24万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

24、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为180万元，支出决算为23.10万元，完成年初预算的12.83%。决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为30.83万元，支出决算为30.83万元，完成年初预算的100%。预算数等于决算数主要原因是按计划用完该指标。

26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.32万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.61万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；预算数小于决算数主要原因是年初预算未细化。

28、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

29、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.73万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.39万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

31、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.92万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

32、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.4万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

33、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

34、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.13万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为12.49万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数主要原因是按计划用完该指标。

36、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.82万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

37、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.11万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

38、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.13万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

39、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.38万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

40、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.73万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

41、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.61万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

42、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为300万元，，支出决算为88.40万元，完成年初预算的29.47%；决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

43、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

44、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.64万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

46、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为220万元，支出决算为20万元，完成年初预算的9.09%。决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

47、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

48、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.70万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

49、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.18万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

50、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.20万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

51、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为284.01万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

52、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.31万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

53、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.85万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

54、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

55、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

56、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

57、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为500万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的10.4%。决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

58、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

59、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.25万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

60、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.53万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

61、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.50万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

62、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.70万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

63、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

64、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为120万元，支出决算为36.70万元，完成年初预算的30.58%。决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

65、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

66、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为47.25万元，完成年初预算的472.5%。决算数大于预算数主要原因是财政追加拨款。

67、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为114万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

68、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为593.11万元，支出决算为459.08万元，完成年初预算的77.40%。决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化款项。

69、农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.50万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

70、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

71、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

72、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.20万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

73、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.96万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

74、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

75、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.62万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

76、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

77、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为36.90万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的57.99%。决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

78、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

79、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的52%。决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

80、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

81、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数大于预算数主要原因是财政追加拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1823.30万元，其中：人员经费1568.23万元，占基本支出的86.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助；公用经费254.97万元，占基本支出的13.99%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.64万元，支出决算为9.64万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是今年及去年均未安排出国出境。

2、公务接待费支出预算为9.64万元，支出决算为9.64万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相等，主要原因是为从严控制“三公”经费开支。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于等于预算数的主要原因是无购车计划，与上年相等，相等主要原因是无购车计划。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于等于预算数的主要原因是全年无公务用车支出，与上年相等，相等的主要原因是全年无公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.64万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.64万元，全年共接待来访团组368个、来宾2412人次，主要是各种公务检查来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入78.20万元；年初结转和结余0万元；支出78.20万元，其中基本支出0.00万元，项目支出78.20万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.90万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.39万元；年初结转和结余 0  万元；支出0.39万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.39万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出 254.97万元，比上年决算数增加82.12万元，增长47.51%。主要原因是：今年新进人员大幅增加，公用经费也相应增长。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费7.20万元，用于召开人大、综治及卫计、民政等会议，人数1600人，内容为各行业各自情况及工作部署；开支培训费9.08万元，用于开展辅警、会计、扶贫专干、人口普查等培训，人数168人，内容为各自的最新业务培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比）。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的意见（湘办发[2019]10号》文件精神，结合《桃源县财政局关于明确2022年财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（桃财发[2022]8号），为进一步落实全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位2022年度制定和组织实施了本区域内发展规划：

通过对2022年桃源县郑家驿镇人民政府的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，对预算支出的数量指标，如村组道路修建硬化、安全饮水项目、走访慰问困难群众、开展法制宣传等；质量指标，如基础设施工程验收合格率、惠农补贴发放及时率、安全生产与森林防火的宣传覆盖率等；时效指标，如工作完成及时率；成本指标，如成本控制率；经济效益，社会效益，生态效益，可持续影响及社会公众或服务对象满意度等指标，进行客观公正的评价，以提高财政资金的使用效益。部门整体支出绩效情况取得以下几个方面的成效：一是经济性突出；二是效率性显著；三是有效节约财政资金；四是可持续性明显。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效评价工作机制有待进一步完善落实。由于在平时工作中未加强对绩效监督工作的重视，绩效监督工作容易滞后，未形成对绩效目标监督的习惯。

2、实际操作工作会存在困难。随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；再加上现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；还有会计人员紧缺，业务操作水平有待提升。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1：桃源县郑家驿镇人民政府2022部门决算公开表

郑家驿镇22年决算公开.xls