2022年度热市镇人民政府部门决算

目录

第一部分热市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分热市镇人民政府概况

一、部门职责

热市镇距县城64公里。东邻石门界溪，南连桃源双溪，西界桃源九溪，北抵慈利零溪。总面积192.8平方公里，现全镇共辖25个村，2个居委会，行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。

（一）单位机关要贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，做好乡镇居民群众工作。主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。

（二）按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民族、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

（三）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。热市镇人民政府内设机构包括：政府机关、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站及财政所。

（二）决算单位构成。热市镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：热市镇人民政府本级以及农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、财政所。

第二部分  部门决算表

（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各4,514.75万元。与上年相比，增加402.33万元，增长9.78%，主要是因为本年度新进一批公务员，导致人员经费和日常公用经费增加；为发展经济，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,270.96万元，其中：财政拨款收入4,190.96万元，占98.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80.00万元，占1.87%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,514.75万元，其中：基本支出2,814.83万元，占62.35%；项目支出1,699.92万元，占37.65%%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各4,434.75万元，与上年相比，增加402.33万元,增长9.98%，主要是因为本年度新进一批公务员，导致人员经费和日常公用经费增加；为发展经济，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4,385.25万元，占本年支出合计的97.13%，与上年相比，财政拨款支出增加662.62万元，增长17.80%%，主要是因为本年度新进一批公务员，导致人员经费和日常公用经费增加；为发展经济，项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4,385.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出995.34万元，占22.70%；国防（类）支出5.30万元，占0.12%;公共安全（类）支出40.04万元，占0.91%;教育（类）支出2.00万元，占0.05%;文化旅游体育与传媒（类）支出24.66万元，占0.56%;社会保障和就业（类）支出268.60万元，占6.13%;卫生健康（类）支出87.76万元，占2.00%;节能环保（类）支出165.02万元，占3.76%;城乡社区（类）支出134.51万元，占3.07%;农林水（类）支出2,362.57万元，占53.88%;交通运输（类）支出42.00万元，占0.96%;资源勘探工业信息等（类）支出2.25万元，占0.05%;商业服务业等（类）支出5.00万元，占0.11%;自然资源海洋气象等（类）支出152.65万元，占3.48%;住房保障（类）支出39.57万元，占0.90%;粮油物资储备（类）支出1.04万元，占0.02%;灾害防治及应急管理（类）支出52.93万元，占1.21%;其他（类）支出4.00万元，占0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为7,735.51万元，支出决算数为4,385.25万元，完成年初预算的56.69%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.83万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）,决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,147.34万元，支出决算为737.04万元，完成年初预算的65.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化；厉行节约。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.95万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.46万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

8、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.15万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.91万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

11、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

12、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

13、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.34万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

14、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

15、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

16、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

17、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.65万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

18、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

19、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

20、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

21、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.95万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

22、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

23、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.09万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

24、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.66万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

27、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为5万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

28、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

29、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为215.00万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的14.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.95万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因是：严格控制预算。

31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.91万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

32、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.57万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。33、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为33万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的91.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

34、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.64万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

35、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.05万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

36、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.11万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

37、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的80.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

38、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为10万元，支出决算为26.15万元，完成年初预算的261.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

39、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.80万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

40、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为40.60万元，完成年初预算的406%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

41、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为18万元，完成年初预算的180%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

42、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的151.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

43、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.75万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因是：严格控制预算。

44、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.03万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

45、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.50万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

46、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为7万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

47、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.79万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

48、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.02万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

49、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.58万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

50、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为130万元，支出决算为165.02万元，完成年初预算的126.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

51、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.58万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

52、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

53、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为200万元，支出决算为34.90万元，完成年初预算的17.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

54、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.04万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

55、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.66万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

56、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为364.73万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

57、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.83万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

58、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.71万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

59、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为20万元，支出决算为29万元，完成年初预算的145%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

60、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为760万元，支出决算为93万元，完成年初预算的12.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

61、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

62、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

63、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为2030万元，支出决算为106.17万元，完成年初预算的5.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

64、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为60万元，支出决算为24万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

65、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.38万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

66、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为20万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的181.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

67、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

68、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

69、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为25万元，支出决算为42.85万元，完成年初预算的171.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

70、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为600万元，支出决算为78万元，完成年初预算的13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

71、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为290万元，支出决算为90万元，完成年初预算的31.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

72、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为80万元，支出决算为75.88万元，完成年初预算的94.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

73、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

74、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为142.93万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

75、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为136万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

76、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为867.90万元，支出决算为867.90万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因是：严格控制预算。

77、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

78、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.55万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

79、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为66万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

80、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

81、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

82、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.25万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

83、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

84、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用于保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.25万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

85、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为15万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的110.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

86、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。

年初预算为200万元，支出决算为108.82万元，完成年初预算的54.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

87、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.57万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因是：严格控制预算。

88、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。

年初预算为30万元，支出决算为16万元，完成年初预算的53.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

89、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.04万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

90、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.03万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

91、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

92、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为45万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

93、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.90万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

94、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为708万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2,734.83万元，其中：人员经费1,812.77万元，占基本支出的66.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费922.06万元，占基本支出的33.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置。财政拨款三公经费支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境；与上年相比持平，持平的主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

2、公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是严格控制预算，与上年相比持平，持平的主要原因是严格控制公务接待，财政厉行节约。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是今年未安排公务用车购置支出；与上年相比持平，持平的主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置支出。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是今年未安排公务用车运行维护支出；与上年相比持平，持平的主要原因是今年及去年均未安排公务用车运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为20万元，全年共接待来访团组153个、来宾1428人次，主要是各项业务检查及学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，更新公务用车0辆，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入48.18万元；年初结转和结余0万元；支出48.18万元，其中基本支出0万元，项目支出48.18万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.18万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1.33万元；年初结转和结余0万元；支出1.33万元，其中基本支出0万元，项目支出1.33万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.33万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出922.06万元，比年初预算数增加339.26万元，增长58.21%。主要原因是：本年度人员增加导致运转经费增加，且向上级争取资金较多。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费17.99万元，用于召开法定性工作会议、决策性会议等会议，人数4498人，内容为政府召开会议用餐费；开支培训费1.79万元，用于开展技能及业务培训，人数27人，内容为提高人员业务能力等培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额250.19万元，其中：政府采购货物支出73.16万元、政府采购工程支出77.16万元、政府采购服务支出99.87万元。授予中小企业合同金额250.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额250.19万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位进行精心细致严谨的预算，将有限的财政资金安排到关系民生项目建设，提高人民幸福感、获得感，保障社会稳定，促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。部门绩效总目标围绕“强基础、转作风、树形象、保稳定、促发展、惠民生”的工作思路，大力实施“生态立镇、农业稳镇、实干兴镇、项目富镇”的发展战略，大力推进现代农业产业发展。

（二）存在的问题及原因分析

1.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。

3.随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，编制数据要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

热市镇人民政府2022年度部门决算公开(1).xls