目录

第一部分 桃源县茶庵铺镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

桃源县茶庵铺镇人民政府概况

一、 部门职责

（一）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

（二）政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县茶庵铺镇人民政府内设机构包括：财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。桃源县茶庵铺镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成仅包括桃源县茶庵铺镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3274.1万元。与上年相比，减少649.82万元，减少16.56%，主要是因为政府性基金预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3274.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2992.92万元，占91.41%；政府性基金预算财政拨款收入7.65万元，占0.23%；国有资本经营预算财政拨款收入2.03万元，占0.06%；其他收入100万元，占3.05%；年初结转和结余171.51万元，占5.24%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3274.1万元，其中：基本支出2393.77万元，占73.11%；项目支出880.34万元，占26.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计3174.1万元，与上年相比，减少649.82万元,减少16.56%，主要是因为政府性基金预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3164.43万元，占本年支出合计的96.65%，与上年相比，财政拨款支出减少41.47万元，减少1.33%，主要是因为一般公共服务支出拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3164.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出963.63万元，占30.45%；公共安全（类）支出22.45万元，占0.71%；教育（类）支出10万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.53万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出202.62万元，占6.4%；卫生健康（类）支出91.28万元，占2.88%；节能环保（类）支出116.29万元，占3.67%；城乡社区（类）支出98.43万元，占3.11%；农林水（类）支出1558.4万元，占49.25%；资源勘探工业信息等（类）支出2.88万元，占0.09%；自然资源海洋气象等（类）支出31.38万元，占0.99%；住房保障（类）支出23.23万元，占0.73%；灾害防治及应急管理（类）支出36.3万元，占1.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4453.57万元，支出决算数为3164.43万元，完成年初预算的71.05%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按年初预算进行支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1315.91万元，支出决算为749.29万元，完成年初预算的56.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.56万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.74万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为11.45万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

11、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.97元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

14、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

16、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.46万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

17、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.66万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

18、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.49万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

19、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

20、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的2.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.19万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化到款。

25、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化到款。

26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为200万元，支出决算为31.9万元，完成年初预算的15.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.55万元，支出决算为33.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照预算控制支出。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.54万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

30.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的0.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

31.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.14万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

32.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.41万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

33、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.62万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

34、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.18万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

35、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.4万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

36、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.56万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

37、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

38、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为13.55万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按预算安排支出。

39、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.19万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

40、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

41、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.37万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

42、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

43、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为300万元，支出决算为23.6万元，完成年初预算的7.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

44、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

45、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为150万元，支出决算为108.29万元，完成年初预算的72.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

46、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.01万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

47、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

48、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化到款。

49、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

50、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.42万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

51、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.36万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

52、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为428.97万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

53、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

54、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.05万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

55、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.83万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

56、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为300万元，支出决算为38万元，完成年初预算的12.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

57、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.95万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

58、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

59、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.23万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

60、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为150万元，支出决算为15万元，完成年初预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

61、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

62、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

63、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

64、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

65、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

66、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

67、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

68、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

69、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为500万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的4.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

70、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为108万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

71、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为797.02万元，支出决算为652.84万元，完成年初预算的81.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

72、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.8万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

73、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款） 其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

74、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.82万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

75、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.56万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

76、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为38.53万元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的60.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

77、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

78、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的0.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

79、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

80、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

81、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2293.77万元，其中：

人员经费1659.45万元，占基本支出的72.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出。

公用经费634.32万元，占基本支出的27.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.94万元，支出决算为18万元，完成预算的95.04%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少2.24万元，减少11.07%,减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无购车计划，与上年相比无变化，主要原因是无购车计划。

公务用车运行维护费支出预算为0.94万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.95万元，减少100%,减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为18万元，全年共接待来访团组236个、来宾1680人次，主要是各种公务检查来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入7.65万元；年初结转和结余0万元；支出7.65万元，其中基本支出0万元，项目支出7.65万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入2.03万元；年初结转和结余0万元；支出2.03万元，其中基本支出0万元，项目支出2.03万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出634.32万元，比上年决算数增加92.1万元，增加了16.99%。主要原因是机关站所人员增加；比年初预算数多398.21万元，增加了168.65%，主要原因是机关站所人员增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费18万元，用于召开人大、综治及卫计、民政等会议，人数4580人，内容为各行业各自情况及工作部署；开支培训费0.95万元，用于开展辅警、会计、扶贫专干、人口普查培训，人数240人，内容为各自的最新业务培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是消防洒水车及城管执法车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门无整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

桃源县茶庵铺镇人民政府2022年度部门决算公开.xls