桃源县陬市镇人民政府2022年度部门决算

目  录

第一部分陬市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

‎第一部分陬市镇人民政府概况

一、部门职责

陬市镇位于桃源县的东北部，常德市的西部。省道1801线、1848线贯穿全镇，常张高速公路穿境而过。镇区东距常德市城区9公里，南距县城22公里。全镇共有20个行政村（居），全镇共有人口66109人，其中农业人口41917人。是桃源至常德的必经之地，开启着桃源的东大门，是桃源县的工业大镇。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

陬市镇人民政府机构数为7个，包括陬市镇人民政府本级，财政所，政务服务中心，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，退役军人服务站，综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。

陬市镇2022年部门决算汇总公开单位构成包括：陬市镇人民政府本级及5个事业机构，5个事业机构为政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、退役军人事务管理站。

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第二部分部门决算表

（见附件）

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第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各9099.34万元。与上年相比，增加2367.16万元，增长35.16%，主要是因为上级拨款经费增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8962.36万元，其中：财政拨款收入8864.36万元，占98.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入98万元，占1.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9099.34万元，其中：基本支出5206.87万元，占57.22%；项目支出3892.46万元，占42.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各9001.34元，与上年相比，增加2387.16万元,增长26.52%，主要是因为上级拨款经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出8863.77万元，占本年支出合计的98.47%，与上年相比，财政拨款支出增加2386.57万元，增长36.85%，主要是因为上级拨款经费增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8863.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1453.79万元，占16.4%；国防（类）支出0.3万元，占0.003%;公共安全（类）支出50.48万元，占0.57%；教育（类）支出10万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.21万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出308.67万元，占3.48%；卫生健康（类）支出100.05万元，占1.13%；节能环保（类）支出1363.4万元，占15.38%；城乡社区（类）支出819.46万元，占9.25%；农林水（类）支出2077.67万元，占23.44%；交通运输（类）支出5万元，占0.06%；资源勘探工业信息等（类）支出2524.05万元，占28.477%；自然资源海洋气象等（类）支出27.79万元，占0.31%；住房保障（类）支出35万元，占0.39%；灾害防治及应急管理（类）支出67.9万元，占0.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为7395.35万元，支出决算数为8863.77万元，完成年初预算的119.86%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2973.53万元，支出决算为1040.52万元，完成年初预算的34.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为727.11万元，支出决算为131.84万元，完成年初预算的18.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为96.85万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.43万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

10、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

11、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.65万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

12、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.08万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

13、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

14、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.7万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

15、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.37万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

16、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

17、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.98万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

18、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

19、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

20、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

21、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

22、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.21万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

23、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

24、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

25、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.04万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

26、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.28万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

27、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

28、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.9万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

29、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为50.48万元，支出决算为50.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

30、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.11万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

31、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.45万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

32、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.89万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

33、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.31万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

34、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

35、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）其农村特困人员救助供养（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.59万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

36、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.61万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

37、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.86万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

38、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.47万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

39、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

40、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.07万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

41、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为20.42万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

42、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.95万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

43、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

44、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.32万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

45、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.04万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

46、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.24万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

47、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为165万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

48、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为989万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

49、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

50、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为189.4万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

51、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.64万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

52、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

53、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.36万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

54、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

55、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

56、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85.98万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

57、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

年初预算为1020万元，支出决算为601.49万元，完成年初预算的58.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

58、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86.6万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

59、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为336.01万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

60、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

61、农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

62、农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

63、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

64、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

65、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为1700万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

66、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为0万元，支出决算为113.49万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

67、农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.9万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

68、农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为113.43万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

69、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

70、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.99万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

71、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为150万元，支出决算为80万元，完成年初预算的53.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

72、农林水（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

73、农林水（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.8万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

74、农林水（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

75、农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

76、农林水（类）水利（款）其他水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

77、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

78、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

79、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为209万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

80、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为718.81万元，支出决算为722.71万元，完成年初预算的100.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

81、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

82、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.4万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

83、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

84、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

85、资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2524.05万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

86、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.09万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

87、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.7万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

88、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

89、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格控制预算。

90、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.9万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

91、灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）其他矿山安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

92、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4971.3万元，其中：人员经费2634.87万元，占基本支出的53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。公用经费2336.43万元，占基本支出的47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.33万元，支出决算为36.33万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）事项，与上年相比持平，持平的主要原因是今年及去年均未安排出国（境）。

2、公务接待费支出预算为28.33万元，支出决算为28.33万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少0.02万元，减少0.07%，减少的主要原因是节约开支，控制接待人次数。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年未购置公务用车，与上年相比持平，持平的主要原因是今年及去年均未购置公务用车。

4、公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少0.09万元，减少1.11%，减少的主要原因是节能减排、减少使用公车人次数。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算28.33万元，占77.98%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占22.02%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为28.33万元，全年共接待来访团组905批次、来宾6803人次，主要是上级有关部门来陬市调研及财政相关业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8万元，主要是车辆保险及运行维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入137.56万元；年初结转和结余0万元；支出137.56万元，其中基本支出137.56万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）城市建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.96万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

3、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

4、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的（款）其他城市基础设施配套费安排的（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.81万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

5、其他（类）彩票公益金安排的（款）用于社会福利的彩票公益金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出2336.43万元，比年初预算数1756.9万元增加579.53万元，增长32.99%，主要原因是：上级拨款经费增多。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费12.18万元，用于召开工作布置、日常例会、各类大会会议，人数4302人，内容为脱贫攻坚、安全生产等；开支培训费8.5万元，用于开展技术培训、知识培训等，内容为农业生产技术、财务知识等，人数471人，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门无整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分附件

附件1：桃源县陬市镇人民政府2022部门决算公开表

桃源县陬市镇人民政府2022部门决算公开表.xls