目  录

第一部分桃源县理公港镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 理公港镇人民政府概况

一、部门职责

乡镇机关要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规，做好社区居民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。理公港镇2022年部门决算汇总公开单位构成包括：理公港镇人民政府单位本级。

本镇独立编制机构6个,其中:行政机构1个、事业机构5个。独立核算机构6个,其中:行政机构1个（理公港镇人民政府）、事业机构5个（理公港镇农业综合服务中心、理公港镇社会事务综合服务中心、理公港镇综合行政执法大队、理公港镇退役军人服务站、理公港镇政务服务中心）。

本镇实有在职人员77人(其中:政府机关34人,农业综合服务中心20人,社会事务综合服务中心10人,退役军人服务站2人,综合行政执法大队8人,政务服务中心3人)。

（二）决算单位构成。桃源县理公港镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县理公港镇人民政府本级，下设5个站所（理公港镇农业综合服务中心、理公港镇社会事务综合服务中心、理公港镇综合行政执法大队、理公港镇退役军人服务站、理公港镇政务服务中心），还包括下属的17个村居（兰溪居委会、观音垭村、狮子坪村、杨公桥村、小河口村、金鸡山村、青年居委会、交界村、殷家坪村、黄家坪村、城关村、千丈河村、杜坪村、陈家塔村、陈家界村、张家山村、八斗丘村）。

第二部分 部门决算表

见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计各3146.78万元，与上年相比，增加511.88万元，增加19.43%，主要是因为财政拨款收入以及项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2697.64万元，其中：财政拨款收入2649.64万元，占98.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入48万元，占1.78%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3146.78万元，其中：基本支出2472.51万元，占78.57%；项目支出674.27万元，占21.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计3098.78万元，与上年相比，增加511.88万元,增加19.79%，主要是因为年初财政拨款结转和结余资金较多、人员编制增加和经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3067.23万元，占本年支出合计的98.98%，与上年相比，财政拨款支出增加503.45万元，增长16.41%，主要是因为人员编制增加，人员经费与日常公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3067.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出974.58万元，占31.77%；国防（类）支出1.5万元，占0.05%;公共安全（类）支出41.95万元，占1.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.01万元，占0.52%;社会保障和就业（类）支出203.76万元，占6.64%；卫生健康（类）支出76.95万元，占2.51%;节能环保（类）支出82.29万元，占2.68%；城乡社区（类）支出136.55万元，占4.45%；农林水（类）支出1395.23万元，占45.49%；交通运输（类）支出34万元，占1.11%；自然资源海洋气象等（类）支出34.9万元，占1.14%；住房保障（类）支出30万元，占0.98%；灾害防治及应急管理（类）支出39.5万元，占1.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2623.25万元，支出决算数为3067.23万元，完成年初预算的116.92%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.68万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为679.34万元，支出决算为698.66万元，完成年初预算的102.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.01万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110.25万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.34万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.29万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大干预算数主要原因是年初预算未细化。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.39万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.34万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

14、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他）统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

16、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.39万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

17、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.68万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

18、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

19、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.85万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

20、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

21、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.51万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.57万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款。

25、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.21万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款。

26、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款。

27、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款。

28、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.41万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款。

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.85万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.12万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

32.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.29万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.65万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

34、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.89万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

35、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.05万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

36、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.69万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

37、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.29万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

38、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.62万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

39、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.32万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

40、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.94万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

41、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.57万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

42、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.51万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

43、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.92万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

44、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.06万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

45、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.29万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

46、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.07万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款。

47、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款。

48、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

49、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

50、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.48万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

51、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.15万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

52、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为313.1万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

53、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

54、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

55、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

56、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

57、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.04万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

58、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.13万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

59、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

60、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.93万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

61、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

62、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

63、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

64、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.37万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

65、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为200万元，支出决算为91.38万元，完成年初预算的45.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

66、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为129万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

67、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为893.98万元，支出决算为576.14万元，完成年初预算的64.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

68、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

69、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

70、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

71、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.01万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

72、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用于保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.79万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

73、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.1万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

74、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

75、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

76、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

77、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

78、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

79、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

80、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

81、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2424.51万元，其中：人员经费2115.02万元，占基本支出的87.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。公用经费309.49万元，占基本支出的12.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.4万元，支出决算为22.4万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比持平，持平的主要原因是主要施工作没有需要，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务接待费支出预算为15.4万元，支出决算为15.4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是财政厉行节约，与上年相持平,持平的主要原因是严格公务接待，财政厉行节约。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是今年没有购置公务用车，与上年相比无持平，持平的主要原因是工作没有需要，今年及去年均未安排购置公务用车。

4、公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预决算合理安排，与上年相比持平，持平的主要原因是经费控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.4万元，占68.75%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占31.25%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为15.4万元，全年共接待来访团组364个、来宾3640人次，主要是会议、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7万元，主要是公务用车维修、加油支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入26万元；年初结转和结余5万元；支出31万元，其中基本支出0万元，项目支出31万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.39万元；年初结转和结余0.15万元；支出0.55万元，其中基本支出0万元，项目支出0.55万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出309.49万元，比年初预算数增加19.04万元，增长6.56%。主要原因是：人员编制增加，日常公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费4.6万元，用于召开各部门专项会议及村级会议，人数311人，内容为乡村振兴会议、各部门专项会议等；开支培训费4.5万元，用于开展技能培训、业务培训，人数70人，内容为各部门业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是因为疫情，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比）。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

2022年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（一）存在的问题及原因分析

1.管理制度有待完善，存在管理滞后的情况。

2.绩效评价工作认可度有待提高，存在管理疏忽，宣传不到位情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：桃源县理公港镇人民政府2022部门决算公开表

2022年决算公开报表(4).xls