目录

第一部分 桃源县漆河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

桃源县漆河镇人民政府概况

一、 部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。漆河镇人民政府单位内设机构包括：政府机关、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务中心、退役军人服务站、综合执法大队。

（二）决算单位构成。漆河镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：漆河镇人民政府单位本级以及财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务中心、退役军人服务站、综合执法大队。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5066.98万元。与上年相比，减少276.43万元，减少5.17%，主要是因为财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4764.43万元，其中：财政拨款收入4764.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5066.89万元，其中：基本支出2659.69万元，占52.49%；项目支出2407.19万元，占47.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计5066.89万元，与上年相比，减少186.52万元,减少3.55%，主要是一般公共预算拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4980.17万元，占本年支出合计的98.29%，与上年相比，财政拨款支出增加283.04万元，增长6.03%，主要是因为一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4980.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1247.06万元，占25.04%；农林水（类）支出2528.73万元，占50.77%;社会保障和就业（类）支出271.49万元，占5.45%；城乡社区（类）支出301.61万元，占6.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为6095.17万元，支出决算数为4980.17万元，完成年初预算的81.71%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1686.35万元，支出决算为1042.65万元，完成年初预算的61.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为20.93万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

10、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

11、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

14、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款)一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

16、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.49万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

17、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

18、公共安全支出（类）公安（款） 信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.85万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

19、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

20、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款） 强制隔离戒毒人员教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

21、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  综合业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.66万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

25、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为300万元，支出决算为66.28万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为40.48万元，支出决算为40.48万元，完成年初预算的100%预算数等于决算数。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.37万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.77万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

30、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

31.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

32、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.27万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

33、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.08万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

34、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.51万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

35、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

36、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.76万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为16.41万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

38、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

39、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.67万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

41、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.16万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

42、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.6万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

43、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

44、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为170.6万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

45、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

46、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.99万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

47、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

48、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

49、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

50、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.58万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

51、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为500万元，支出决算为147.04万元，完成年初预算的29.41%。决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化。

52、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为106.13万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

53、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为593.77万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

54、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.7万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

55、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.77万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

56、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

57、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

58、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为500万元，支出决算为114.21万元，完成年初预算22.84%，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

59、农林水支出（类）林业和草原（款） 产业化管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

60、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.4万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

61、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

62、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.1万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

63、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

64、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.4万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

65、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.24万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

66、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

67、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

68、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为700万元，支出决算为13万元，完成年初预算的1.86%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化。

69、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为215万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

70、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为1003.24万元，支出决算为1045.51万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于预算数主要原因是年初预算编制过小。

71、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.4万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

72、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

73、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

74、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

75、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

76、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.51万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

77、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.36万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

78、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

79、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

80、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

81、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为48.64万元，支出决算为28.14万元，完成年初预算的57.85%决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化。

82、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.24万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

83、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

84、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.09万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

85、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

86、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

87、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

88、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

89、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

90、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2659.69万元，其中：

人员经费1724.74万元，占基本支出的64.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、生活补助、救济费等。

公用经费934.95万元，占基本支出的35.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、会议费、电费、公务接待费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26.66万元，支出决算为26.66万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国，与上年相比无变化,主要原因是未安排出国。

公务接待费支出预算为22.43万元，支出决算为22.43万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是规范了公务接待，与上年相比减少13.55万元，减少37.66%,减少的主要原因是规范了公务接待，控制接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是未新购置公务用车；与上年相比持平，持平的主要原因是未新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是规范了公务用车，与上年相比减少（增加）3.02万元，减少41.66%,减少的主要原因是规范了公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.43万元，占84.13%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.23万元，占15.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为22.43万元，全年共接待来访团组291个、来宾1602人次，主要是信访检查、党建检查、各项工作验收、相关单位前来交流、学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.23万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.23万元，主要是加油、修理、过桥过路支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入84.72万元；年初结转和结余0万元；支出84.72万元，其中基本支出0万元，项目支出84.72万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出2万元，其中基本支出0万元，项目支出2万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款） 国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有国有企业人员退休补助。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出934.95万元，比年初预算数增加600.35 万元，增长179.42%。主要原因是：机关事务增多。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费78.21万元，用于召开老干会、七一党员大会、农业生产、扶贫、安全生产等会议，人数2586人，内容为相关工作部署等；开支培训费15.91万元，用于开展农业技术、产业培训、扶贫工作培训，人数1448人，内容为传达上级精神、培训工作方法，提升工作效率。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额528.28万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出528.28万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额163.76万元，占政府采购支出总额的30.99%，其中：授予小微企业合同金额163.76万元，占政府采购支出总额的30.99%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门无整体支出、项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度部门决算报表.xls