2022年度佘家坪镇人民政府部门决算

目录

第一部分佘家坪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃源县佘家坪镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县佘家坪镇人民政府单位内设机构包括：政府、财政所、民政劳保站、计生服务站、农经站、水利站、林业站、文化站、安监站、建设站。

（二）决算单位构成。桃源县佘家坪镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县佘家坪乡人民政府单位本级以及财政所、民政劳保站、计生服务站、农经站、水利站、林业站、文化站、安监站、建设站。

第二部分部门决算表

(见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各2209.09元。与上年相比，增加91.69万元，增长4%，主要是因为项目经费及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2065.75万元，其中：财政拨款收入2025.75万元，占98.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40万元，占1.94%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2209.09万元，其中：基本支出1784.45万元，占80.78%；项目支出424.64万元，占19.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各2169.09万元，与上年相比，增加92.69万元,增加4%，主要是因为项目经费及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2141.14万元，占本年支出合计的96.92%，与上年相比，财政拨款支出增加64.74万元，增长3%，主要是因为项目经费及人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2141.14万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出750.15万元，占35.04%；国防（类）支出3万元，占0.14%；公共安全（类）支出21.54万元，占1.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出14.61万元，占0.68%；社会保障和就业（类）支出167.67万元，占7.83%；卫生健康（类）支出31.77万元，占1.48%；节能环保（类）支出71.25万元，占3.33%；城乡社区（类）支出84.95万元，占3.97%；农林水（类）支出920.44万元，占42.99%；交通运输（类）支出10万元，占0.47%；自然资源海洋气象等（类）支出33.61万元，占1.57%；住房保障（类）支出19.16万元，占0.89%；灾害防治及应急管理（类）支出13万元，占比0.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1908.76万元，支出决算数为2141.14万元，完成年初预算的112.17%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为554.24万元，支出决算为554.24万元，完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为12.33万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为24万元，支出决算为24万元完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务。

年初预算为13.6万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

10、一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

11、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0.9万元，支出决算为0.9元完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

12、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

13、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

14、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

15、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

16、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为82.58万元，支出决算为82.58万元，完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

17、国防（类）国防动员（款） 人民防空（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

18、公共安全（类）公安（款） 其他公安（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

19、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为12.94万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

20、公共安全（类）强制隔离戒毒（款） 强制隔离戒毒人员教育（项）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6元，完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

21、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3元，完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

22、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游（项）。

年初预算为 7.61万元，支出决算为7.61元，完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

23、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

24、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

25、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

26、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

27、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

28、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

年初预算为27.5万元，支出决算为27.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

29、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为27.67万元，支出决算为27.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

30、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为16.01万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

31、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为11.41万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

32、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为5.99万元，支出决算为5.99万元完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

33、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。

年初预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

34、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养（项）。

年初预算为37.15万元，支出决算为37.15万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

35、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为23.86万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

36、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。

年初预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

37、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

38、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

39、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为11.18万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

40、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为11.51万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

41、卫生健康（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

42、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗（项）。

年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

43、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。

年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

44、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。

年初预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

45、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。

年初预算为10万元，，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

46、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为61.25万元，，支出决算为61.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

47、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为22.2万元，支出决算为22.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

48、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

49、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。

年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

50、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他城市基础设施配套费安排（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

52、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

年初预算为57.74万元，支出决算为57.74万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

52、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为40.97万元，，支出决算为40.97万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

53、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为188.67万元，，支出决算为188.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

54、农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

55、农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

56、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

57、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为37.54万元，支出决算为37.54万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

58、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

59、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为47万元，支出决算为47万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

60、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

61、农林水（类）林业和草原（款） 产业化管理（项）。

年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

62、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为8.27万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

63、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

64、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

65、农林水（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

66、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

67、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%。决数与预算数一致的主要原因是：严格控制预算。

68、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为104万元，支出决算为104万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

69、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为360.11万元，支出决算为360.11万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

70、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。

年初预算为10.7万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

71、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

72、交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

73、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为15.36万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

74、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为9.25万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

75、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

76、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

77、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.16万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

78、国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款） 国有企业退休人员社会化管理补助（项）。

年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

79、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

80、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

81、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为22.48万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

82.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算书等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1744.45万元，其中：人员经费1432.28万元，占基本支出的82.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。公用经费312.17万元，占基本支出的17.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.8万元，支出决算为24.6万元，完成预算的99.19%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（镜）事项；与上年相比持平，持平的主要原因是去年今年均无此项预算和决算。

2、公务接待费支出预算为21.3万元，支出决算为21.2万元，完成预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.1万元，减少0.47%，减少的主要原因是厉行节约。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出，与上年相比持平，持平的主要原因是上年与本年度无此项支出。

4、公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.4万元，完成预算的97.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.1万元，减少2.86%，减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.2万元，占86.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.4万元，占13.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为21.2万元，全年共接待来访团组200个、来宾2120人次，主要是公务来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.4万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.4万元，主要是公车维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余26.78万元；支出26.78万元，其中基本支出26.78万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出312.17万元，比年初预算数增加59.73万元，增长23%。主要原因是：人员增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费10.28万元，用于召开各种乡镇会议，人数1398人，内容为乡村振兴、农林水等相关会议、；开支培训费11.3万元，用于开展各种培训，人数1658人，内容为乡村振兴培训、农林水各种培训；举办七一等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）》文件精神，结合《桃源县财政局关于明确2022年度财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（桃财发〔2022〕8号），为进一步落实全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位2022年度制定和组织实施了本区域内发展规划；依法管理本级财政，执行本级预算；促进经济发展规划、招商引资、项目开发、乡村振兴、环境保护、社会维稳、安全生产；负责完成了本行政区域内的基层党建、城镇管理、农业农村、社会救助、劳动保障、科教文卫等综合性事务性工作。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务重；加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；会计人员业务量明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中存在困难。

 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：桃源县佘家坪镇人民政府2022部门决算公开表

桃源县佘家坪镇单位2022年部门决算表.xls