桃源县佘家坪镇人民政府2023年部门整体支出绩效目标申报表
| 部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| （2023年度） | |||||||
| 填报单位：桃源县佘家坪镇人民政府 | |||||||
| 部门名称 | 桃源县佘家坪镇人民政府 | ||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性 基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 2,048.27 | 2,048.27 | 923.27 | 1,125.00 | ||||
| 部门职能职责描述 | 1、制定和组织实施本区域内发展规划； 2、依法管理本级财政，执行本级预算； 3、促进经济发展规划、招商引资、项目开发、环境保护、安全生产； 4、负责本行政区域内的基层党建、城市管理、农业农村、社会救助、劳动保障、科教文卫等综合性事务性工作； 5、按计划组织本级财政收入和税收征收； 6、开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作； 7、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作； 8、配合做好防灾救灾工作。 | ||||||
| 整体绩效目标 | 目标1：抓好基础设施建设及人居环境整治，促进街道条件全面改善; 目标2：抓好居民医疗保险、养老保险工作，使群众老有所养、老有所依； 目标3：抓好招商引资，促进社会事业全面发展； 目标4：全力维护社会和谐稳定； 目标5：抓好人居环境整治工作，美化全镇生态环境； | ||||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建无上访村 | ≥1个 | ||||
| 渠道清淤 | ≥5公里 | ||||||
| 开展志愿者活动数 | ≥20次 | ||||||
| 开展专项整治数 | ≥4次 | ||||||
| 道路硬化整修里程数 | ≥15公里 | ||||||
| 发放惠民惠农补贴 | ≥18000人 | ||||||
| 党建活动次数 | ≥4次 | ||||||
| 农厕改造数 | ≥500户 | ||||||
| 乡村振兴建设数 | ≥2 | ||||||
| 清运垃圾量 | ≥40吨 | ||||||
| 争资争项额 | ≥100万 | ||||||
| 人员经费保障人数 | 71人 | ||||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||||
| 越级上访率 | 0% | ||||||
| 安全生产合格率 | 100% | ||||||
| 机关事务运转率 | 100% | ||||||
| 两卡两折普及率 | 100% | ||||||
| 年度绩效考核等级 | 优秀 | ||||||
| 时效指标 | 各类补贴发放及时 | 100% | |||||
| 各项完成及时率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 成本规范控制率 | 100% | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 辖区生产总值增长率 | ≥8% | ||||
| 辖区人均收入增长率 | ≥8% | ||||||
| 社会效益 | 辖区居民利益 | 保障 | |||||
| 生态效益 | 辖区人居环境 | 改善 | |||||
| 辖区饮水道路安全 | 保障 | ||||||
| 可持续影响 | 政府服务职能 | 可持续 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥91% | |||||
| 填报人：谢碧玲 联系电话：183******1779 填报日期：2023年 11月13日 | |||||||
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