桃源县观音寺镇2023年部门整体支出绩效目标申报表
| 附件1 | |||||||
| 部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| （2023年度） | |||||||
| 填报单位：桃源县观音寺人民政府 | |||||||
| 部门名称 | 桃源县观音寺人民政府 | ||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性 基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 2,768.68 | 2,768.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838.68 | 1,930.00 | |
| 部门职能职责描述 | 乡镇人民政府要贯彻落实党和国家在城市和社区的各项方针政策和法律法规，做好辖区内群众的工作。主要围绕促进经济发展、增加居民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站的主要职责中予以明确。 | ||||||
| 整体绩效目标 | 1、保证政府日常开支正常运行，组织经济运行，促进经济发展。 2、乡村振兴建设和巩固脱贫攻坚成果。 3、保障村级财务良性运转，制定并组织实施村镇建设工程规划。 4、保障社会治安，做好维稳工作。 | ||||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴项目建设 | 乡村振兴项目建设 | 16个 | |||
| 18个村工作经费和公共服务运行经费 | 按要求完成 | 100% | |||||
| 国家公职人员“如法网”参考率 | 100%参加 | 100% | |||||
| 质量指标 | 政府日常开支正常运行金额 | 政府日常开支正常运行金额 | 630.27万元 | ||||
| 惠农补贴资金 | 惠农补贴发放资金 | 2396.41万元 | |||||
| 基础设施工程验收合格率 | 基础设施工程验收合格率大于95% | 100% | |||||
| 时效指标 | 及时完成率 | 各项工作及时完成率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 三公经费 | <20万元 | 100% | ||||
| 维稳工作经费 | <20万元 | 100% | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 农户收入增长 | 农户收入增长率 | 10% | |||
| 社会效益 | 惠农补贴惠及户数 | 惠农补贴惠及户数 | 7612户 | ||||
| 贫困户就业率提升 | 贫困户就业率提升5% | 100% | |||||
| 新型农村合作医疗人数参保率达95% | 参保率达95% | 100% | |||||
| 生态效益 | 造林绿化成活率 | 成活率达90% | 100% | ||||
| 可持续影响 | 促进乡村振兴工作 | 促进乡村振兴工作 | 100% | ||||
| 环境知识培训覆盖村居数 | 灾害防治、森林防火、安全生产知识等培训覆盖村居数 | 18个 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | 群众满意度＞95 | 100% | ||||
| 干部和职工满意度 | 干部和职工满意度＞95 | 100% | |||||
| 填报人： 高华 联系电话：185******9815 填报日期：2023年03月01日 | |||||||
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