一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

杨溪桥镇人民政府单位内设机构包括：杨溪桥镇人民政府及财政所、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心。2022年末在职人数75人，其中行政人员36人，事业人员39人。

（二）单位主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

 1.资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额1549.08万元，其中：流动资产1154.56万元、非流动资产394.52万元，负债总额1596.29万元，净资产总额-47.21万元。

 2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入2349.02万元，年内调整预算2916.89万元，决算收入2609.19万元，其中：一般公共预算拨款2348.92万元，政府性基金预算财政拨款收入47.9万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.18万元，其他收入50万元。年初结转和结余162.19万元，其中：一般公共预算拨款162.19万元。全年可执行预算合计2754.70万元，其中：一般公共预算拨款2645.41万元，政府性基金预算财政拨款收入58.9万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.39万元，其他收入50万元。

2022年部门年初预算支出2349.02万元，其中：基本支出528.31万元，项目支出1820.71万元。部门决算支出2609.19万元，其中：基本支出2014.25万元，项目支出594.94万元。

   （四）部门绩效目标

 1. 部门绩效总目标

杨溪桥镇党委、政府2022年紧紧围绕创先争优 “强基础、转作风、树形象、保稳定、促发展、惠民生”的工作思路，抓好招商引资和产业项目，促进经济社会事业协调健康发展；抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲；抓好乡村振兴，巩固脱贫攻坚成效；抓好城乡居民医保、社会养老保险扩面工作，使居民老有所依、老有所养；抓好平安建设工作，确保社会和谐稳定。

 2. 2022年度部门绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。争资争项额100万元。人员经费保障75个。党建活动开展8次。志愿者活动开展10次。农村厕所革命改厕689个。无上访村居创建2个。危房改造18户。乡村振兴基础设施建设项目6个。乡村振兴产业发展项目3个。人居环境整治村居14个。河道垃圾清理7次。

②质量指标。项目验收合格率100%。机关事务正常运转率100%。安全生产合格率100%。辖区人居环境整洁率100%。越级上访率0%。年度绩效考核等级：优秀。

③时效指标。各项工作完成及时率100%。各项补贴发放及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。基本支出控制额：528.31万元。项目支出控制额：1820.71万元。

（2）效益指标

①经济效益指标。辖区人均收入增长率≥10%。

②社会效益指标。保障辖区社会稳定。

③生态效益指标。改善辖区人居环境。

④可持续影响指标。保障政府服务职能。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标。服务对象满意度≥90%。

二、一般公共预算支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余162.19万元，本年收入2447万元，本年支出2609.19万元。

（一）基本支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余131.16万元，本年收入1883.09万元，本年支出2014.25万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余31.03万元，本年收入563.91万元，本年支出594.94万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入47.90万元，本年支出47.90万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.18万元，本年支出0.18万元。

    五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

我镇积极履职，强化管理，较好的完成了2022年度绩效目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

（一）产出指标

1.数量指标。争资争项额达100万元。完成人员经费保障个数75个。党建活动开展8次。志愿者活动开展10次。完成农村厕所革命改厕689个。完成无上访村居创建2个。完成危房改造18户。完成乡村振兴基础设施建设项目6个。完成乡村振兴产业发展项目3个。完成人居环境整治村居14个。完成河道垃圾清理7次。

2.质量指标。项目验收合格率达100%。机关事务正常运转率达100%。安全生产合格率达100%。辖区人居环境整洁率达100%。越级上访率0%。2022年度绩效考核等级：优秀。

3.时效指标。各项工作完成及时率达100%。各项补贴发放及时率达100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率达100%。基本支出控制额：2014.25万元。项目支出控制额：594.94万元。原因在于运转保障支出纳入项目支出预算，但纳入基本支出决算。

（二）效益指标

1.经济效益指标。辖区人均收入增长率达13%。

2.社会效益指标。辖区社会稳定。

3.生态效益指标。辖区人居环境改善。

4.可持续影响指标。政府服务职能得到全面保障。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标。服务对象满意度达95%。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 绩效评价工作机制有待进一步完善。

2.预决算整体收支情况、项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。

3.人员培训有待进一步加强。会计人员业务量大，对绩效评价工作了解不透彻。

（二）原因分析

1.在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2.制度建设欠完善。单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；会计人员业务量明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

八、下一步改进措施

（一）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

（二）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（三）合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市、县级财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为96.9分。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

附件1.部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx

附件2.部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件3.项目支出绩效自评表.xlsx