一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县热市镇人民政府为财政预算全额拨款单位，内设机构党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、平安建设与应急管理办公室；下设政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队和财政所。热市镇核定编制100个，其中行政编制46个，全额拨款事业编制54个；实有在职人员92人，其中行政编制46人，全额拨款事业编制46人。

（二）单位主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，加强对农业和农村工作的领导，执行镇人民代表大会的决议。

2. 对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3. 编制本镇国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；编制并执行财政预算。

4. 管理本镇区域经济和社会事业的行政工作。

5. 负责本镇内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护经济组织的合法权益。

6. 指导、支持和帮助村民委员会开展工作。

7. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额4346.70万元，其中：流动资产2641.58万元、非流动资产1705.12万元，负债总额3228.27万元，净资产总额1118.43万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入7835.51万元，年内调整预算5079.85万元，决算收入4514.75万元，其中：一般公共预算拨款4653.86万元，政府性基金预算拨款100.88万元，国有资本经营预算拨款1.32万元，其他资金80万元。上年结转243.79万元，其中：一般公共预算拨款243.79万元。全年可执行预算合计5079.85万元，其中：一般公共预算拨款4897.65万元，政府性基金预算拨款100.88万元，国有资本经营预算拨款1.32万元，其他资金80万元。

2021年部门年初预算支出7835.51万元，其中：基本支出582.80万元，项目支出7251.71万元。部门决算支出4514.75万元，其中：基本支出2814.83万元，项目支出1699.92万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）抓好招商引资和产业项目，促进经济社会事业协调健康发展；

（2）抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲；

（3）抓好乡村振兴，巩固脱贫成效；

（4）抓好城乡居民医保、社会养老保险扩面工作，使居民老有所依、老有所养；

（5）抓好平安建设工作，确保社会和谐稳定。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。争资争项1家；人员经费保障≤92人次；发放惠民惠农补贴16878人次；农村厕所革命村居个数≥2个；乡村振兴基础设施建设项目≥5个；人居环境整治村居个数≥2个；城乡居民医保收缴覆盖率≥90%；无上访村居创建≥1个

②质量指标。机关事务运转率100%；项目验收合格率达100%；人居环境整洁率达100%；越级上访率为0%；年度绩效考核等级优秀。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①经济效益。地区生产总值提高≥8%。

②社会效益。保障居民利益。

③生态效益。改善人居环境。

（3）满意度指标

服务对象满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

桃源县热市镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余243.79万元，本年收入4141.46万元，本年支出4385.25万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县热市镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余156.45万元，本年收入2578.38万元，本年支出2734.83万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县热市镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余87.34万元，本年收入1563.08万元，本年支出1650.42万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

桃源县热市镇人民政府2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入48.18万元，本年支出48.18万元，全部用于项目支出，年末结转和结余0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

桃源县热市镇人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1.32万元，本年支出1.32万元，全部用于基本支出对个人和家庭的补助支出，年末结转和结余0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

     无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。争资争项1家；人员经费保障92人次；发放惠民惠农补贴13103人次；农村厕所革命村居2个；乡村振兴基础设施建设项目16个；乡村振兴产业发展项目7个；人居环境整治村居3个；城乡居民医保收缴覆盖率92%；无上访村居创建2个。

2.质量指标。机关事务运转率100%；项目验收合格率达100%；人居环境整洁率达100%；越级上访率为0%；年度绩效考核等级优秀。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.地区生产总值提高8.1%。总投资达7亿元的湖南桃源南方新材料科技有限公司正式入驻，带动近300人就业，给我镇惠农富农政策提供坚强支撑，实现经济效益与社会效益双赢。小型加工业促农增收。郝仙坪居委会引进浙江义乌红海头饰加工公司，招聘村内中老年人实现在家务工，保障80人稳增稳收，并积极参与创建2022年桃源县省级充分就业社区，做实做细就业服务，带动特殊困难群众就业，形成良好就业氛围。天会村引进德国盛(特步)鞋面厂、牛角工艺纽扣厂车间目前就业员工共计50人，运转情况良好。桃子村将村部闲置地下室改造扩建出租给常德汉寿金杰制衣厂，每年获得租赁服务费8万元，上半年生产衣服10万件，解决就业岗位40个，发放务工工资80万元，村集体分红6万元。戈尔潭村经营的辣妹子柑橘罐头加工厂步入正轨，每年可获益10万元；天会、桃子、永凤、云盘山等村修建的冷链仓库陆续投入使用，可存放农副产品40吨，有效解决农产品保鲜难题，推动农产品提质增效。

2.保障居民利益。持续巩固脱贫成效，对全镇所有农村人口进行排查及“一户一画像”工作，每月对脱贫户监测户自然增减情况及新排查出的监测对象进行上报，对湖南省防返贫检测与帮扶管理平台中的返贫、致贫风险点及政策未落实问题进行核实处理，完成新增产业项目对村分红，落实教育摸排和资助工作，完成扶贫项目“两拖欠”排查；对享受小额信贷的脱贫户和监测户贷款金额进行及时发放，并定期检测规范使用情况。持续推进乡村振兴，矿山资源有效开发。

3.改善人居环境。上半年共关闭2家制砂厂，进行了设施设备拆除、场地清理，实行两断三清。共处理环保举报件30起，完成涉常舆情的回复及办理1起。春秋两季特护期，共出动镇级巡查224次，联合巡查90次，督导村级巡查130余次，共查处火点现场46个，处置监控抓拍火点21个，处罚15人次。完成日常督导巡查50余次，通过人居环境季度检查与排名督促村居加强人居环境治理、完善保洁协会运转模式、及时运转收储生活垃圾，农村环境向好发展。完成马家堰村和永凤村农村户厕改厕任务200个；完成刘坪村、荣禄村、大田村、山河村、彰善村公厕改厕任务5座。

（三）满意度指标完成情况

服务对象满意度95%。

七、存在的问题及原因分析

1. 项目预算支出调整过大。主要原因是预算制定缺乏和本单位各站所进行沟通，导致预算不够准确，超出年初预算。

2. 部分不可预计支出未能精准编入年初预算。主要原因是由于部分工作任务及情况突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，比如：丧葬抚恤金等，需要在年度中间进行预算追加和调整。

3. 年度绩效目标设置难以精细化科学化。主要是由于因财务人员业务水平有限，对年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，因而在绩效目标设置上未能做到精细化科学化。

八、下一步改进措施

1. 细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强预算执行管理，跟踪监控每个具体项目的执行情况，及时发现项目执行中的问题并采取相应措施，加快项目推进进度，及时进行资金支付，避免第四季度突击支付；对于确实无法实行的计划及时对预算进行调整，避免资金闲置，提高财政资金使用效益。

3. 提升绩效目标管理质量，在设定绩效目标时综合考虑项目的预算金额、覆盖范围、工作质量，同时要按照确定项目绩效目标、分解细化指标、设置指标值三个步骤，逐步分解设置绩效目标和指标，确保绩效目标与任务、预算相匹配。指标设置应坚持细化、量化，便于衡量评价的原则，确保绩效目标编制符合规范。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为98.89分。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

附件1.热市镇部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx

附件2.热市镇部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件3.热市镇项目支出绩效自评表.xlsx