2022年度桃源县双溪口镇人民政府

整体支出

绩效自评报告

单位名称：桃源县双溪口镇人民政府

2022年度桃源县双溪口镇人民政府

整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县双溪口镇人民政府为财政预算全额（或差额）拨款单位，内设政府机关本级、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、政务服务中心、综合行政执法大队7个部门。人民政府经机构管理部门核定编制人数为64人，其中：行政编制30人，事业编制34人，其他人员0人。年末在职人数58人，其中：行政编制27人，事业编制31人。

（二）单位主要职责

双溪口镇政府主要职责是：镇党委主要职责:贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。镇政府主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额5228.86万元，其中：流动资产4926.59万元、非流动资产302.27万元，负债总额2781.2万元，净资产总额2447.66万元。

2.部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入3141.55万元，年内调整预算0万元，决算收入2757.59万元，其中：一般公共预算拨款1091.49万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金2050.06万元。上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。全年可执行预算合计2757.59万元，其中：一般公共预算拨款2704.09万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金30万元。

2022年部门年初预算支出3141.55万元，其中：基本支出655.61万元，项目支出2485.94万元。部门决算支出2757.59万元，其中：基本支出2355.2万元，项目支出402.39万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。做好预决算，公开力度达到100%，合理高效利用资金，使资金最大力度助乡村振兴。

2. 部门2022年度绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；完善基础设施建设与惠民项目资金管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%；惠农补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线；加强社会管理，村民进京上访控制为0；灾害防治、安全生产、森林防火争取实现零发生，全面做好民生底线工作；乡村振兴、防止返贫路上不漏一户，不落一人，攻城拔寨共建美丽和谐乡村。

（1）产出指标

①数量指标。预算执行率完成率100%。

②质量指标。质量达标率100%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

 效益指标完成100%

（3）满意度指标

满意度95%以上。

二、一般公共预算支出情况

桃源县双溪口镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余116.18万元，本年收入2587.91万元，本年支出2704.09万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县双溪口镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余104.46万元，本年收入2211.34万元，本年支出2315.8万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县双溪口镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余11.72万元，本年收入376.57万元，本年支出388.3万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

桃源县双溪口镇人民政府2022年度政府性基金预算财政拨款收入22.4万元；年初结转和结余0万元；支出22.4万元，其中基本支出9.4万元，项目支出13万元；年末结转和结余0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

桃源县双溪口镇人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款收入1.09万元；年初结转和结余0万元；支出1.09万元，其中基本支出0万元，项目支出1.09万元；年末结转和结余0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

 无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。预算执行率完成率88%。

2.质量指标。质量达标率100%。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

效益指标完成100%。

（三）满意度指标

满意度95%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.预算支出执行有偏离，2022年度财政拨款支出年初预算数为3141.55万元，支出决算数为2757.59万元，完成年初预算的87.78%。

2.管理制度不完善，无绩效管理相关制度。

3.绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不高。

（二）原因分析

1.在资金分配上，年初预算编制不够精确，具体到各个预算项目数据有差距。

2.绩效评价体系不完善。

八、下一步改进措施

1.我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，预算精细化管理，进一步注重预算控制率。

2.完善绩效管理制度，全面公开绩效信息，接受社会公众监督。

3.加强评价结果应用。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为97.8分。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

绩效自评表格(1).xlsx