桃源县人民政府漳江街道办事处2022年度

整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县人民政府漳江街道办事处有行政机构2个，事业单位5个，依次是行政机关、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务管理站。人员编制126人，其中行政人员44人。

（二）单位主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施辖区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其他工作任务。

二、部门财务情况

（一）资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额3805.65万元，其中：流动资产3041.99万元、非流动资产763.66万元；负债总额3652.70万元；净资产总额152.95万元.

（二）部门整体收支情况

2022年本部门收入合计5571.71万元，其中年初结转和结余818.29万元，一般公共预算财政拨款收入4558.98万元，政府性基金预算财政拨款收入72.55万元，国有资本经营预算财政拨款收入20.92万元，其他收入100万元。

2022年本部门支出5571.74万元，其中基本支出2126.59万元，项目支出3445.15万元。

基本支出2126.59万元，其中工资福利支出1431.25万元，商品和服务支出565.82万元，对个人和家人的补助129.53万元。

项目支出3445.15万元，其中商品和服务支出596.02万元，对个人和家庭的补助1398.33万元，资本性支出1199.05万元，对企业补助251.75万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2022年“三公”经费支出15万元，其中公务接待费15万元。

我街道“三公”经费严格按照各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行，切实做好厉行节俭工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，按照计划和制度规定标准执行，将“三公”经费控制在预算范围内。

（三）部门绩效目标

1、部门绩效总目标

（1）抓好就业指导和社会保障工作。

（2）抓好基础设施建设，改善辖区内环境质量；

（3）抓好乡村振兴建设，巩固脱贫攻坚成果；

（4）抓好人居环境整治，美化城乡生态环境；

（5）管理本级财政，保障街道基本运行和工作开展；

（6）保障辖区内社会治安稳定，做好维稳工作；

（7）忠诚为政、廉洁从政、为民执政、依法行政、实干勤政，建设人民满意的服务型政府。    

2、部门2022年度绩效目标

（1）产出指标：

①数量指标。人员经费保障126人次。

②质量指标。越级上访率 0%；项目验收合格率100%；安全生产合格率100%；机关事务运转率100%；年度绩效考核等级达到优秀。

③时效指标。各项工作、任务完成及时率100%；惠农补贴发放及时率达到100%。

④成本指标。预算执行率及成本控制率100%。

（2）效益指标：

①经济效益指标：农民收入水平提高；辖区内居民利益得以保障。

②社会效益指标：保障辖区内居民利益；提高贫困户就业率；提高居民生活质量；保障辖区内饮水道路安全；雨露计划助学率100%。

③生态效益指标：辖区内生态环境改善。

④可持续影响指标：政府服务职能可持续。

⑤服务对象满意度指标：社会公众满意度95%。

三、一般公共预算支出情况

漳江街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出5347.05万元，其中基本支出2026.59万元，项目支出3320.46万元。

（一）基本支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2026.59万元，其中：人员经费1510.77万元，占基本支出的74.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助、住房公积金等；公用经费515.82万元，占基本支出的25.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、培训费、其他交通费用等。

（二）项目支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款项目支出3320.46万元。其中一般公共服务支出233.49万元、国防支出8万元、公共安全支出8.49万元、文化旅游体育与传媒支出13.55万元、社会保障和就业支出259.45万元、卫生健康支出82.73万元、节能环保支出480.60万元、城乡社区支出414.70万元、农林水支出1624.18万元、交通运输支出6万元、自然资源海洋气象等支出51.15万元、住房保障支出131.62万元、灾害防治及应急管理支出6.50万元。

四、 政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出103.76万元，其中基本支出0万元，项目支出103.76万元，包括国有土地使用权出让收入安排的支出64.22万元、城市基础设施配套费安排的支出7.55万元、彩票公益金安排的支出32万元；年末结转和结余0万元。

五、国有资本经营预算支出情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出20.92万元，其中基本支出0万元，项目支出20.92万元，为国有企业退休人员社会化管理补助支出；年末结转和结余0万元。

六、部门整体支出绩效情况

    2022年，我街道积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平有效提升，各项绩效指标均达到预期。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 绩效目标有待完整：单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中，年度绩效目标设置精细化科学化欠缺，绩效评价机制不完善。

2. 制度建设有待完善：单位部分项目资金未指定专项项目管理制度。

3、预算管理有待完善：预算管理缺乏科学制度，预算编制不够准确，预算工作不够严谨。

（二）原因分析

1、部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚，未纳入预算编制中，导致项目预算支出超预算。

2、与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定管理制度，未能准确编制绩效目标。

3、绩效工作管理模式不够成熟，对绩效工作认识欠缺，未科学有序开展绩效相关工作。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强各部门沟通，制定科学、完整的专项项目管理制度，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）完整申报绩效目标。在设定绩效目标时综合考虑项目的预算金额、覆盖范围、工作质量，确保绩效目标与任务、预算相匹配。指标设置坚持细化、量化，根据当年工作计划制定科学、完整的绩效目标。

（三）加强单位财务管理。规范单位财务行为，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，定期开展财务人员培训，规范部门预算收支核算，提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年漳江街道办事处部门整体支出绩效自评97分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表

    

   
   

   附件1部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx

   附件2部门整体支出绩效自评表.xlsx

   附件3.项目支出绩效自评表.xlsx

   2022漳江街道自评报告.doc