桃源县架桥镇人民政府2022年部门决算公开

目录

第一部分 架桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 架桥镇人民政府概况

一、部门职责

（一）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

（二）政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。架桥镇人民政府内设机构包括：镇政府、财政所、政务中心、农业服务中心站、退役军人事务站、执法大队、社会事务服务中心。本部门2022年年末编制人数67人；年末实有人数70人，其中在编在岗人员67人、离退休人员48人。

（二）决算单位构成。架桥镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：架桥镇人民政府本级以及财政所、政务中心、农业服务中心站、退役军人事务站、执法大队、社会事务服务中心。

第二部分 部门决算表

（见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收入总计3529.31万元（含年初结转和结余资金274.27万元），与上年4340.49万元相比，减少811.18万元，下降18.69%，主要是因为厉行节约。2022年度支出总计3529.31万元（含年末结转和结余资金0万元），比2021年4340.49万元相比，减少811.18万元，下降18.69%，主要是因为厉行节约。

二、收入决算情况

本年收入合计3225.04万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入3205.04万元，占99.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50万元，占0.63%。

三、支出决算情况

本年支出合计3529.31万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出2538.21万元，占71.92%；项目支出991.11万元，占28.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收入总计3479.31万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少811.15万元,减少18.91%，主要是因为厉行节约。

2022年度财政拨款支出总计3479.31万元（含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少811.15万元，减少18.91%，主要是因为厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3460.96万元，占支出合计的98.06%，与2021年度3517.04万元相比，财政拨款支出减少56.08万元，减少1.59%，主要是乡村振兴示范片建设初具雏形，项目建设规划减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3460.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出816.84万元，占23.60%；国防（类）支出3万元，占0.08%；公共安全（类）支出25.8万元，占0.76%；教育（类）支出5万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出13万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出191.21万元，占5.52%；卫生健康（类）支出41.98万元，占1.21%；节能环保（类）支出138.84万元，占4.02%；城乡社区（类）支出388.33万元，占11.22%；农林水（类）支出1696.89万元，占49.03%；交通运输（类）支出5万元，占0.14%；资源勘探工业信息等（类）支出35万元，占1.01%；自然资源海洋气象等（类）支出39.18万元，占1.13%；住房保障（类）支出19.63万元，占0.57%；灾害防治及应急管理（类）支出41.28万元，占1.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3187.34万元，支出决算数为3460.96万元，完成年初预算的108.58%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.30万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为753.62万元，支出决算为550.38万元，完成年初预算的73.03%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，实行财政缩减政策。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.73万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.20万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为84.46万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为16.39万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.66万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

13、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为53.15万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

14、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0.7万元，支出决算为3万元，完成年初预算的428.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

15、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为2万元，支出决算为15.60万元，完成年初预算的780.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

16、公共安全支出（类）司法（款）一般性质管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

17、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.20万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

18、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为5万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，实行财政缩减政策。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算20.31万元，支出决算为8万元，完成年初预算的39.39%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约，实行财政缩减政策。

21、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

22、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

24、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.33万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.36万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.26万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

28、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

29、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

30、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

31、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.61万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

32、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为139.32万元，支出决算为90.79万元，完成年初预算的65.17%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约，实行财政缩减政策。

33、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.86万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

34、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.40万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

35、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.50万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

36、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.54万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为42.45万元，支出决算为11.45万元，完成年初预算的26.97%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约，实行财政缩减政策。

38、卫生健康支出（类）财政对进本医疗保险基金的补助务（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.51万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

39、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

40、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

41、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.86万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

42、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

43、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

44、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为458.85万元，支出决算为108.84万元，完成年初预算的23.72%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约，实行财政缩减政策。

45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.48万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

46、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

47、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为490.65万元，支出决算为253.48万元，完成年初预算的51.66%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约，实行财政缩减政策。

48、城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

49、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.37万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

50、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.79万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

51、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为1416.23万元，支出决算为193.66万元，完成年初预算的13.67%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约，实行财政缩减政策。

52、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

53、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

54、农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为161.00万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

55、农林水支出（类）农业农村（款）农业道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.2万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

56、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为231.79万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

57、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为83.40万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

58、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.01万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

59、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.02万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

60、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.19万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

61、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.88万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

62、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

63、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为162.63万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

64、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

65、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

66、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为173.50万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

67、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为123.00万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

68、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为270.42万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

69、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

70、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.40万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

71、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

72、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为6.5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的76.92%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约，实行财政缩减政策。

73、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

74、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息化产业监管支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约，实行财政缩减政策。

75、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为55.63万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的37.1%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约，实行财政缩减政策。

76、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.18万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

77、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地址矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

78、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

79、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.33万元，支出决算为19.63万元，完成年初预算的842.48%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约，实行财政缩减政策。

80、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

81、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。

年初预算为51.63万元，支出决算为35万元，完成年初预算的67.79%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约，实行财政缩减政策。

82、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

83、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，（因预算金额为0，无法计算预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

84、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，实行财政缩减政策。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度财政拨款基本支出2488.21万元，其中：人员经费1370.00万元，占基本支出的55.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出；公用经费1118.21万元，占基本支出的44.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.50万元，支出决算为19.33万元，完成预算的99.13%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费支出；与上年相比无变动，主要原因是2022年无安排因公出国人员。

2、公务接待费支出预算18.5万元，支出决算为18.33万元，完成预算的99.08%，与上年相比减少的原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制三公经费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比持平,主要原因是各单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少公车使用，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.33万元，占94.83%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占5.17%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为18.33万元，全年共接待来访团组130个、来宾650人次，主要是各行业工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1万元，主要是车辆保养费用、维修费、油费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出

2022年度政府性基金预算财政拨款收入18.09万元；年初结转和结余0万元；支出18.09万元，其中基本支出0万元，项目支出18.09万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.26万元；年初结转和结余0万元；支出0.26万元，其中基本支出0万元，项目支出0.26万元；年末结转和结余0万元。

十、机关运行经费支出

2022年度机关运行经费1118.21万元，比年初预算数134.83增加983.38万元，增加729.34%，与部门决算中行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。主要原因是：人员增加，添置基本办公用品等机关运行费用。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费28.35万元，用于召开会议，召集单位干部职工及村干部人数4093人，主要内容为扶贫、人居环境整治、疫情防控、人口普查、生态环境整治、乡村振兴等，初具成效；开支培训费14.15万元，用于开展培训，人数1025人，主要内容为扶贫、人居环境整治、疫情防控、人口普查，我部门人居环境整治效果显著，人口普查工作也名列前茅，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出

本部门2022年度无政府采购支出，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政务采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比）。

十三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《常德市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

 无部门整体支出绩效自评；

 无项目支出绩效自评；

 无重点（专项）项目支出绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

桃源县架桥镇人民政府2022年度部门决算公开.xls