盘塘镇2022年决算分析报告

第一部分 桃源县盘塘镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

一、部门职责

制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进小场镇建设，推动农业产业化建设，工业兴镇，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策要农村的贯彻实施。

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

二、机构设置

本单位共有独立编制单位6个，其中包括政府机关，农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队和退役军人服务站。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3033.13万元（包含年初结转和结余35.26万元）。与上年相比，增加418.06万元，增长16.00%，主要是因为本年度内财政拨款收入增加。

2022年度支出总计3033.13万元。与上年相比，增加418.06万元，增长16.00%，主要是因为项目经费及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2997.87万元，其中：财政拨款收入2941万元，占98.10%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入40.00万元，占1.33%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3033.13万元，其中：基本支出1737.46万元，占57.28%；项目支出1295.67万元，占42.72%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2993.13万元，与上年相比，增加418.06万元,增长16.00%，主要是因为财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3020.56万元，占本年支出合计的99.59%，与上年相比，财政拨款支出增加418.06万元，增长（减少）16.00%，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3020.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出708.17万元，占23.45%；公共安全支出28.75万元，占0.95%；文化旅游体育与传媒支出18.09万元，占0.6%；社会保障和就业支出134.04万元，占4.4%；卫生健康支出30.69万元，占1.01%；节能环保支出104.85万元，占3.47%；城乡社区支出145.07万元，占4.80%；农林水支出1749.20万元，占57.90%；交通运输支出5.00万元，占0.16%；资源勘探工业信息等支出28.00万元，占0.92%；自然资源海洋气象等支出38.40万元，占1.27%；住房保障支出20.51万元，占0.68%；灾害防治及应急管理支出5.50万元，占0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2487.88万元，支出决算数为2941.00万元，完成年初预算的118.21%，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算66.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算0万元，支出决算202.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

3、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算0万元，支出决算0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

4、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算0万元，支出决算1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

5、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算0万元，支出决算14.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算0万元，支出决算479.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算92.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

8、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算0万元，支出决算93.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算0万元，支出决算2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算0万元，支出决算3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算0万元，支出决算10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

12、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算0万元，支出决算25.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

13、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算0万元，支出决算27.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

14、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算0万元，支出决算5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算0万元，支出决算56.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算0万元，支出决算3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算0万元，支出决算0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算0万元，支出决算128.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算0万元，支出决算11.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算0万元，支出决算5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

21、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算0万元，支出决算20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

22、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算0万元，支出决算8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用于保护（项）。

年初预算0万元，支出决算20.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1697.46万元，其中：

人员经费945.99万元，占基本支出的54.44%,主要包括基本工资240.64万元、津贴补贴107.26万元、奖金87.24万元、伙食补助费12.96万元、绩效工资216.29万元、机关事业养老单位基本养老保险缴费45.92万元、职工基本医疗保险缴费14.72万元、对个人和家庭的补助173.21万元。

公用经费751.47万元，占基本支出的45.56%，主要包括办公费10.84万元、印刷费23.66万元、水电费19万元、维修（护）费185.09万元、专用材料费372.37万元、会议费16.16万元、劳务费34.99万元、其他交通费用27.14万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.63万元，支出决算为30.63万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）情况；与上年相比持平，持平的主要原因是无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为29.40万元，支出决算为29.40万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是有效控制了公务接待费用，与上年同期持平，主要原因是本年内有效控制了公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年初预算没有安排此项支出，本年末经统计未发生公务用车维护事项；较去年增减无变化，主要原因是没有安排此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是有效控制了公务用车运行维护费用，与上年同期持平，主要原因是本年内有效控制了公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29.40万元，占95.98%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为29.40万元，全年共接待来访团组96个、来宾867人次，主要是各项检查、会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.23万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.23万元，本单位本年度无公务用车购置费支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入16.30万元；年初结转和结余0.00万元；支出16.30万元，其中基本支出0.00万元，项目支出16.30万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.58万元；年初结转和结余0万元；支出0.58万元，其中基本支出0万元；项目支出0.58万元；年末结转和结余0万元，具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费16.16万元，用于召开乡村振兴、政府工作会议，人数1201人，内容为医疗、饮水保障、住房安全、教育；开支培训费4.50万元，用于开展业务培训，人数114人，内容为农林水财政相关业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在的问题及原因分析

1.管理制度不完善，绩效管理相关制度不健全；

2.绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不高；

3.乡镇经济业务对人员职业素质有一定要求，需加强业务能力培训。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

盘塘镇2022年度部门决算报表.xls