2022年度桃源县三阳港镇人民政府部门决算

目录

第一部分三阳港镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 三阳港镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）工作职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线，方针，政策的坚决执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能

（5）完成上级党委，政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，做好人才引进，招商引资，项目开发，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，做好护林防火等工作。

（3）负责本行政区域内的民政，计划生育，文化教育，卫生，体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

（二）基本情况

三阳港镇位于桃源县中西部,距县城18公里,现全镇共辖13个村居,行使行政职能,执行行政单位会计制度,属于一级会计单位。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。三阳港镇人民政府单位内设机构包括：社会事务中心，政务中心，农业综合服务中心，退役军人服务站，行政执法大队。

（二）决算单位构成。三阳港镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：三阳港镇人民政府单位本级。

第二部分 部门决算表见附件

（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各3612.02万元。与上年相比，增加386.63万元，增加11.99%，主要是因为财政拨款数增加，疫情期间紧急支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3512.85万元，其中：财政拨款收入3432.85万元，占97.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80万元，占2.28%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3532.02万元，其中：基本支出1928.18万元，占53.38%；项目支出1683.84万元，占46.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各3532.02万元，与上年相比，增加402.63万元,增加12.87%，主要是因为收入增加，项目增加，疫情期间支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3496.26万元，占本年支出合计的97.79%，与上年相比，财政拨款支出增加560.98万元，增长18.88%，主要是因为政府人员增加，项目增加，疫情期间支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3496.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出743.22万元，占21.26%；国防支出3万元，占0.09%；公共安全支出222.7万元，占6.37%；教育（类）支出3万元，占0.09%;文化旅游体育与传媒支出35.71万元，占1.02%；社会保障和就业支出241.4万元，占6.9%；卫生健康支出97.14万元，占2.78%；节能环保支出187.1万元，占5.35%；城乡社区支出117.58万元，占3.36%；农林水支出1759.35万元，占50.32%；交通运输支出20万元，占0.57%；自然资源海洋气象等支出31.41万元，占0.9%；住房保障支出21.56万元，占0.62%；灾害防治及应急管理支出10.1万元，占0.29%；其他支出3万元，占0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3541.96万元，支出决算数为3496.26万元，完成年初预算的99.71%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为620.24万元，支出决算为569.62万元，完成年初预算的91.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.31万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为89万元，支出决算为50.07万元，完成年初预算的56.26%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为19.31万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

9、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

13、一般公共服务支出（类）统战事务（款)一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

14、一般公共服务支出（类）统战事务（款)其他统战事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

16、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.79万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

17、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

18、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

19、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为235.45万元，支出决算为198万元，完成年初预算的84.09%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭。

20、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

21、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

22、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

23、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.75万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为35.71万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的69.9%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭。

27、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化到款。

28、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化到款。

29、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化到款。

30、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为80万元，支出决算为64.77万元，完成年初预算的80.96%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭。

31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为31.15万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

32、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

33、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为40.5万元，支出决算为40.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

34、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.39万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

35、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

36、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.28万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

37、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为60万元，支出决算为42.70万元，完成年初预算的71.17%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭。

38、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为29.75万元，支出决算为15.70万元，完成年初预算的52.77%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭。

39、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.52万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

40、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.63万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

41、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.29万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

42、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为12.58万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

43、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为30.92万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的66.49%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭。

44、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

45、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.53万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

46、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为31.33万元，完成年初预算的78.33%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭。

47、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.79万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

48、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为187.1万元，支出决算为187.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数得主要原因是：严格按照预算执行。

49、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

50、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为27.27万元，支出决算为27.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

51、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

52、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为86.08万元，支出决算为86.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

53、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.03万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

54、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为500万元，支出决算为344.25万元，完成年初预算的68.85%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭。

55、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

56、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.93万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

57、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为300万元，支出决算为296.88万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭。

58、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

59、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

60、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

61、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

62、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为200万元，支出决算为118万元，完成年初预算的59%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭。

63、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.47万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

64、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.28万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

65、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.02万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

66、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.88万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

67、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

68、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

69、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

70、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

71、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

72、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整合（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

73、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.39万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

74、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

75、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.75万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

76、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为200万元，支出决算为113万元，完成年初预算的56.5%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭。

77、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为600万元，支出决算为464.25万元，完成年初预算的77.38%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭。

78、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

79、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未细化。

80、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

81、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为16.25万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

82、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为10.16万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

83、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

84、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为21.56万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

85、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

86、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

87、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

88、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1848.18万元，其中：人员经费1575.92万元，占支出的85.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费272.26万元，占支出的14.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为21.34万元，完成预算的53.35%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

2、公务接待费支出预算为40万元，支出决算为21.34万元，完成预算的53.35%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.02元，减少0.09%,减少的主要原因是本单位厉行节约，公务接待逐步规范。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年相比无变化，主要原因是本单位财政厉行节约，无公务用车购置支出。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，与上年相比无变化，主要原因是本单位财政厉行节约，无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.34万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无开支。主要是无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为21.34万元，全年共接待来访团组268个、来宾4852人次，主要是督查检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，三阳港镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元；截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入35.76万元；年初结转和结余0万元；支出35.76万元，其中基本支出0万元，项目支出35.76万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.96万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初数预算数的主要原因是年初预算未细化。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出272.26万元，比年初预算数减少52.69万元，降低16.21%。主要原因是：厉行节约，财政拨款降低。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费23.13万元，用于召开乡村振兴及各部门相关会议，人数5800人，内容为各部门相关工作推进；开支培训费300元，用于开展继续教育培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算占比），其中：授予小微企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算占比）。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是政府办公公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

无

第四部分 名词解释

‎一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：桃源县三阳港镇人民政府2022部门决算公开表

三阳港镇2022年决算公开表(1).xlsx