目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置。马鬃岭镇人民政府机构数为6个：乡镇本级、社会事务综合服务中心、政务服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。现编制人数61人，实有在职人员61人，退休人员37人，临时人员（遗属）7名。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、马鬃岭镇人民政府本级

2、马鬃岭镇政务服务中心、马鬃岭镇农业综合服务中心、马鬃岭镇社会事务综合服务中心、马鬃岭镇退役军人服务站和马鬃岭镇综合行政执法大队

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 2881.97 万元，其中，一般公共预算拨款 2732.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转结余 149.26 万元。收入较去年增加 907.79 万元，主要是一般公共预算拨款增加，专项收入增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 2881.97 万元，其中，一般公共服务支出  560.53 万元，文化旅游体育与传媒支出 135 万元，社会保障和就业支出 151.71 万元，卫生健康支出 15.59 万元，节能环保支出 150 万元，城乡社区支出 113.64 万元，农林水支出 1683.31 万元，住房保障支出 31.64 万元，灾害防治及应急管理支出 40 万元。支出较去年增加 907.79 万元，主要是环保等人居环境整治支出增加，加强建设美丽乡村，助力乡村振兴。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 2881.42 万元，其中，一般公共服务支出  560.53 万元，占 19.45  %；文化旅游体育与传媒支出 135 万元，占 4.68  %；社会保障和就业支出 151.71 万元，占 5.27  %；卫生健康支出 15.59 万元，占 0.54  %；节能环保支出 150 万元，占 5.21  %；城乡社区支出 113.64 万元，占 3.94  %；农林水支出 1683.31 万元，占 58.42  %；住房保障支出 31.64 万元，占 1.1  %；灾害防治及应急管理支出 40 万元，占 1.39  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 635.94 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 2246.03 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年度村级运转经费支出 275.47 万元，主要用于保障村居正常运转等方面； 马鬃岭镇农业综合服务中心2024年运转经费支出 125.81万元，主要用于保障农业中心人员工资、绩效、保险及公积金等正常发放等方面； 马鬃岭镇社会事务综合服务中心2024年运转经费  支出 118.08 万元，主要用于保障社会中心人员工资、绩效、保险及公积金等正常发放等方面；马鬃岭镇退役军人服务站2024年运转经费 支出 28.07 万元，主要用于保障退役军人服务站人员工资、绩效、保险及公积金等正常发放等方面； 马鬃岭镇政务服务中心2024年运转经费支出 18.75 万元，主要用于政务中心人员工资、绩效、保险及公积金等正常发放等方面；马鬃岭镇行政综合执法大队2024年运转经费 支出 85.48 万元，主要用于执法大队人员工资、绩效、保险及公积金等正常发放等方面；  彩票公益金 支出 25 万元，主要用于提升养老机构设施水平和服务能力，提高老年人生活质量，支持养老服务设施建设、配置和维修改造，消除风险隐患，提升社区、养老机构的照护服务能力等方面；道路建设支出348.15万元，主要用于农村公路提档提质、农村公路安防、通组公路建设、乡村公路保养等；农林水事务支出 590.8万元，主要用于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，发展集体经济，改善乡村生产生活条件，保障水渠畅通，改善道路建设等方面；社会管理事务支出 77.26 万元，主要用于合理合规使用项目木经费，对临时救助人群和其他优抚救助足额按时发放，保障受益群体利益等方面；文化体育建设支出 135 万元，主要用于优化文化体育资源配置，加强文化服务中心、文化广场建设，丰富群众文体活动等方面；乡村环境整治经费支出 150万元，主要用于污染防治、人居环境整治，保障居民生活环境舒适度，提高群众生活幸福感等方面；乡村振兴专项支出200万元，主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出等三个方面；小城镇建设经费支出 28.16 万元，主要用于围绕小城镇建设，进一步整治小城镇公共环境、提升公共服务、完善基础设施、提升城镇风貌等方面；灾害防治及应急资金支出 40 万元，主要用于摸清风险灾害隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全镇灾害综合风险水平，完成应急管理工作、安全生产工作等方面；自然资源事务支出 18.50 万元，主要用于保护和合理利用土地资源，规范自然资源管理秩序及自然资源权属管理等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费 635.94 万元，比上年预算增加 8.83 万元，上升 1.41 %，主要是增加1名新进人员，工资福利支出增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、马鬃岭镇政务服务中心、马鬃岭镇农业综合服务中心、马鬃岭镇社会事务综合服务中心、马鬃岭镇退役军人服务站和马鬃岭镇综合行政执法大队等 6 家行政事业单位“三公”经费预算数为 20.8 万元，其中，公务接待费 12.8 万元，公务用车购置及运行费 8 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加 10.6 万元，主要是2023年未将马鬃岭镇政务服务中心、马鬃岭镇农业综合服务中心、马鬃岭镇社会事务综合服务中心、马鬃岭镇退役军人服务站和马鬃岭镇综合行政执法大队等5家行政事业单位三公经费列入预算，2024年已完善预算。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 4 万元，拟召开 100次 会议，人数 1000 人，内容为例会、各项工作安排调度会；培训费预算 0 万元，未拟开展培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 2881.97 万元，其中，基本支出 635.94 万元，项目支出 2246.03 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

桃源县马鬃岭镇人民政府2024年部门预算公开表.xlsx