目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、项目支出绩效目标表

28、整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本乡镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

桃源县木塘垸镇辖行政村(居)7个，政府机关1个，下设5个站所，包括：木塘垸镇政务服务中心、木塘垸镇社会事务综合服务中心、木塘垸镇农业综合服务中心、木塘垸镇综合执法大队、木塘垸镇退役军人服务站。

人员及编制情况，核定行政事业编制64个，其中：行政编制30个、事业编制34个。编内在职人数59人，其中：行政编人数30人、事业编人数33人。退休人员31人。村（居）民委员会。核定村居干部编制44个，实有人数44人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、桃源县木塘垸镇人民政府本级

2、桃源县木塘垸镇财政所、木塘垸镇政务服务中心、木塘垸镇社会事务综合服务中心、木塘垸镇农业综合服务中心、木塘垸镇综合执法大队、木塘垸镇退役军人服务站以及7个村（居）委员会。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3531.09万元，其中，一般公共预算拨款3531.09万元。收入较去年增加560.5万元，主要是经费拨款及上级主管部门拨款增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 3531.09万元，其中，一般公共服务 755.39万元， 社会保障和就业支出349.51   万元，卫生健康支出15.25万元，节能环保支出185万元，城乡社区支出205万元，农林水支出1485万元，交通运输支出300万元，住房保障支出45.94万元，其他支出190万元。支出较去年增加560.5万元，主要是本年度农林水项目增多，投入大，故总体支出增多。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3531.09万元，其中，一般公共服务支出755.39万元，占21.39%；社会保障和就业支出349.51万元，占9.9%；卫生健康支出15.25万元，占0.43%；节能环保支出185万元，占5.24%；城乡社区支出205万元，占5.81%；农林水支出1485万元，占42.06%；交通运输支出300万元，占8.5%；住房保障支出45.94万元，占1.3%；其他支出190万元。占5.38%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数801.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2730万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出50万元，社会保障和就业支出315万元，主要用于加强社会保障及就业等方面；节能环保支出185万元，主要用于节能环保事业支出；城乡社区支出205万元，主要用于城乡社区事业发展等方面；农林水支出1485万元，主要用于农业生产、林业生产以及水利建设等方面；交通运输支出300万元，主要用于道路交通维护等方面；其他支出190万元，主要用于其他临时性项目支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级、木塘垸镇政务服务中心、木塘垸镇社会事务综合服务中心、木塘垸镇农业综合服务中心、木塘垸镇综合执法大队、木塘垸镇退役军人服务站以及7个村（居）委员会等13家行政事业单位的机关运行经费520万元，比上年预算增加20.46万元，上升4.1%，主要是各项工作落实力度加大等原因。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、木塘垸镇政务服务中心、木塘垸镇社会事务综合服务中心、木塘垸镇农业综合服务中心、木塘垸镇综合执法大队、木塘垸镇退役军人服务站以及7个村（居）委员会等13家行政事业单位“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车运行费8万元）。2024年“三公”经费预算较2023年持平，主要是三公经费使用一直比较合理。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5万元，拟召开70会议，人数2100人，内容为工作安排布置、紧急工作调度；培训费预算2万元，拟开展20培训，人数50人，内容为乡村振兴业务培训、农业知识培训。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额150万元，其中，货物类采购预算70万元；工程类采购预算80万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3531.09万元，其中，基本支出801.09万元，项目支出2730万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

桃源县木塘垸镇人民政府2024年部门预算报表.xlsx