目 录

第一部分 2024年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

党委工作职责：

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

杨溪桥镇人民政府机构数为6个，分别是杨溪桥人民政府、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业综合服务中小、社会事务综合服务中心。

二、部门预算单位构成

杨溪桥镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2368.87万元，其中，一般公共预算拨款2002.87万元，上级财政补助收入366元。收入较去年增加13.92万元，主要是因为进一步推进落实乡村振兴战略，加大基础民生支出。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2368.87万元，其中，一般公共服务546.01万元，文化旅游体育与传媒支出10万元，社会保障和就业支出186.23万元，卫生健康支出13.58万元，节能环保支出30万元，城乡社区支出132.82万元，农林水支出1311.7万元，交通运输支出20万元，住房保障支出48.53万元，灾害防治及应急管理支出45万元，其他支出25万元。支出较去年增加13.92万元，主要是因为进一步推进落实乡村振兴战略，加大基础民生支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2343.87万元，其中，一般公共服务支出546.01万元，占23.295%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.426%；社会保障和就业支出186.23万元，占7.94%；卫生健康支出13.58万元，占0.579%；节能环保支出30万元，占1.280%；城乡社区支出132.82万元，占5.667%；农林水支出1311.7万元，占55.963%；交通运输支出20万元，占0.853%；住房保障支出48.53万元，占2.071%；灾害防治及应急管理支出45万元，占1.926%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数574.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1794.70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级组织运转经费支出443.92万元，主要用于村级低限运转补助、村组补助支出等方面；站所经费支出373.78万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、绩效工资等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算25万元，其中，其他支出25万元，占100%。具体安排情况如下：项目支出预算25万元，用于社会福利的彩票公益金支出15万元， 用于体育事业的彩票公益金支出10万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门运行经费177万元，比上年预算增加28.47万元，上升19.17%，主要是因为人员增加，开支增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加5万元，主要是在职人员增加以及公务活动的次数增加。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算11万元，全部用于工作会议费用支出；培训费预算2万元，全部用于工作培训费用支出。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2368.87万元，其中，基本支出574.17万元，项目支出1794.70万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

（上传附件）

桃源县杨溪桥镇人民政府2024年部门预算公开表(1).xlsx