第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

                                                 第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决议、决定。

2、拟订乡村经济、社会发展计划经批准后组织实施。负责扶持和发展第三产业，以社区居委会为依托，兴办便民利民的生产、生活服务事业，发展社区系列服务，强化服务功能。

3、发挥村委会在城镇建设和管理中的作用，指导和帮助村委会搞好思想、组织、制度建设。

4、负责辖区范围内的社会管理综治维稳、安全生产监督管理、食品安全监督管理、法制宣传教育、司法调解和法律服务工作。

5、负责辖区范围内的民政工作，拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等社会保障工作；发展农村文化、科普、体育、教育工作。

6、负责辖区范围内的计划生育、城市建设、市政管理、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业等工作。

7、配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

8、负责辖区范围内的人大、政协工作；承办辖区人大代表、政协委员日常联络服务工作。

9、负责辖区范围内的人民武装工作，承办民兵预备役登记训练、征集新兵、战时动员、人民防空、国防教育工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

桃源县沙坪镇人民政府单位内设机构如下。

1、党政办公室。

工作职责：协助镇领导处理党委、政府、人大日常事务和政协委员联络事务；负责党委、政府、人大工作的综合协调和督查督办；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、档案、会务、接待、行政后勤等工作；负责综合协调、督查督办、综合考核等工作。负责权力清单、责任清单、公共服务事项清单及有关赋权事项相关工作。

2、党建办公室

工作职责：负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责干部人事、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。

3、财政所

负责贯彻执行国家有关财政、农业税收方面的法律法规，编制全镇中长期财政计划和年度财政预算草案，执行批准的财政预算，编制全镇年度财政决算；监督和管理全镇各项财政收支；指导镇村管好用好集体资金，健全财务管理制度，组织农业税的征管以及其他属于财政管理和为农村经济服务的工作。

4、乡村振兴办

工作职责：负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责协调推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社法展、乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责交通公路、工业、水利、 移民、扶贫等重点项目建设管理工作；负责经济调查统计工作；负责脱贫攻坚、农业农村、农业机械、畜牧兽医、水产渔政、水利、移民开发、湿地保护、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。

5、社会事务办公室

工作职责：负责科技、教育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族、宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。负责公共服务平台的建设管理。

6、自然资源和生态环境办公室

工作职责：负责自然资源(含林政资源)、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、城市(村镇)管理等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查，突发环境污染事件的应急管理与处置。

7、社会治安和应急管理办公室

工作职责：负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件(含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等)应急管理与处置、安全生产监督管理工作。

下属事业单位：

1、农业综合服务中心

工作职责：主要负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责指导林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的技术性工作；负责水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作。承办农民负担监督、农村经济经营管理、土地流转、渔民、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。

2、社会事务综合服务中心

工作职责：主要负责成功人力资源和社会保障、安全生产监督管理、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务等方面的公益服务性、技术性工作。

3、政务服务中心

工作职责：负责办理乡镇本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项；负责执行政务服务标准和规范，协助推进政务服务中心政务服务事项梳理、流程优化、指南编制；承担政务服务大厅政务服务的咨询、导办、帮办、代办等业务工作；负责政务服务大厅的日常管理和运行维护，协助对政务服务过程及行政效能监督检查和管理考核的相关工作，受理和处理服务投诉；负责协助运行“互联网＋政务服务”一体化平台的运行维护和应用推广。

4、退役军人服务站

工作职责：负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。

5、综合行政执法大队

工作职责：主要负责统筹协调、指挥调度、督办考评派驻机构和基层执法力量，组织开展联合执法工作。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、桃源县沙坪镇人民政府机关本级

2、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队5个下属事业站所。

3、纳入本单位预算的村级有16个：大兴居委会、万寿宫居委会、沙坪村、金明村、西溪村、湖湘坪村、竹山村、乌云界村、红官村、兰坪村、赛阳村、芦花社区、太平村、新跃村、向阳村、老屋棚村。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4130.67万元，其中，一般公共预算拨款4130.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级财政补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级单位补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加542.67万元，主要是项目预算增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算4130.67万元，其中，一般公共服务857.38万元，社会保障和就业支出 441.66 万元，卫生健康支出 18.85 万元，农林水支出 1454.42万元，住房保障支出 90.88万元，节能环保支出 265.00 万元，城乡社区支出 152.48 万元，交通运输支出 45.00 万元，自然资源海洋气象等支出 20 万元，灾害防治及应急管理支出180 万元，其他支出 605.00万元。支出较去年增加（减少）542.67万元，主要是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4130.67万元，其中，一般公共服务857.38 万元，占 20.76  %；社会保障和就业支出 441.66万元，占 10.69 %；卫生健康支出 18.85 万元，占 0.46  %；农林水支出 1454.42 万元，占 35.20  %；住房保障支出 90.88 万元，占 2.2 %；节能环保支出 265.00 万元，占 6.42  %；城乡社区支出 152.48 万元，占 3.69  %；交通运输支出 45.00 万元，占 1.09  %；自然资源海洋气象等支出 20.00 万元，占 0.48 %；灾害防治及应急管理支出 180.00 万元，占 4.36  %；其他支出 605.00 万元，占 14.65  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数849.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算3280.78万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：综合行政执法大队经费 支出 152.48 万元， 农业综合服务中心运转经费 支出 347.88 万元， 政务服务中心运转经费 支出 160.41 万元， 社会事务综合服务中心运转经费 支出 231.49 万元， 退役军人服务站运转经费 支出 112.47 万元，主要用于各站所的人员经费和日常运行等方面；沙坪镇乡村环境整治专项支出 265 万元，主要用于乡村环境整治等方面；沙坪镇乡村振兴专项 支出 350 万元，主要用于开展乡村振兴工作等方面； 沙坪镇社会管理事务专项 支出 286 万元，主要用于社会管理事务等方面；沙坪镇道路建设专项 支出 85 万元，主要用于镇域内道路建设等方面；沙坪镇农林水事务专项 支出 340 万元，主要用于开展农林水事务等方面； 沙坪镇自然资源专项 支出 20 万元，主要用于开展自然资源等方面； 沙坪镇基础设施建设专项 支出 215 万元，主要用于基础设施建设等方面； 沙坪镇灾害防治及应急经费专项 支出 180 万元，主要用于灾害防治及应急等方面；村级运转经费 支出 535.05 万元，主要用于维持村级运转。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级、下属农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等 6 家行政事业单位的机关运行经费 273.41 万元，比上年预算增加 114.41 万元。主要是因为人员增加，开支增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、下属农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等 6 家行政事业单位“三公”经费预算数为60万元，其中，公务接待费55万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加10万元，主要是因为进一步规范管理，完善公务接待经费核算制度，规范公务用车管理，控制运行维护费用。将沙坪镇政务服务中心、沙坪镇农业综合服务中心、沙坪镇社会事务综合服务中心、沙坪镇退役军人服务站和沙坪镇综合行政执法大队等5家行政事业单位三公经费列入预算，2024年已完善预算。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算14万元，拟召开 防汛抗旱、乡村振兴、森林防火、卫生清洁等会议，人数60人，内容为乡村振兴各村居具体实施目标等；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4130.67万元，其中，基本支出849.89万元，项目支出3280.78万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

桃源县沙坪镇人民政府2024年部门预算报表(1).xlsx