目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育、武装等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置。

佘家坪乡人民政府机构数共6个，包括：政府、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务中心、综合行政执法大队,本部门2023年年末编制人数71人，其中行政编制35人，事业编制36人。

下属9个村：前山桥村、赫曦堉村、龙阳坪村、东岳殿村、龙潮寺村、雷锋山村、新港村、南岳殿村、三圣殿村。

二、部门预算单位构成

佘家坪镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算  2135.70万元，其中，一般公共预算拨款 2135.70 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，¨¨¨。收入较去年增加 87.432  万元，主要是部门人数增多。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 2135.70  万元，其中，一般公共服务  832.94 万元，公共安全  0 万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元，¨¨¨。支出较去年增加  87.432   万元，主要是部门人数增多。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算  2135.70 万元，其中，一般公共服务支出  832.94 万元，占  39.00  %；公共安全支出 0  万元，占 0   %；社会保障和就业支出193.41万元，占9.06 %；卫生健康支出43.04万元，占2.02%；农林水支出845万元，占39.57%；住房保障支出51.31万元，占2.4%;节能环保支出20万元，占0.94%；城乡社区支出50万元，占2.34%；交通运输支出100万元，占4.68%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 939.70  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算  1,196.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：   其他一般公共服务  支出  70 万元，主要用于一般公共运行经费等方面；   退役军人管理事务  支出   35万元，主要用于退役军人的人员经费和日常运行等方面等方面； 民政管理事务支出76万元，主要用于民政和日常运行等方面等方面；村级运转支出400万元，主要用于村级低限运转补助、村组补助支出等方面；事业运行支出295万元，主要用于各站所的人员经费和日常运行等方面；  其他农业农村支出150万元，主要用于农村基本建设等工作；其他城乡支出50万元，主要用于城乡基本建设等工作；公路养护支出100万元，主要用于公路养护等相关支出；其他环境保护管理事务支出20万元，主要用于环境保护等相关支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出  0 万元，占 0   %；文化旅游体育与传媒支出 0  万元，占 0   %；（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 151.05 万元，比上年预算增加 1.05 万元，下降上升 0.7 %，基本持平，主要是厉行节约，缩减开支，落实过紧日子，兜底做到三保障。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 3.35  万元，其中，公务接待费  3.35 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费   0 万元。2024年“三公”经费预算较2020年减少 16.65  万元，主要是厉行节约，缩减开支，落实过紧日子，兜底做到三保障。。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算  5.65 万元，拟召开 13场  会议，人数  500人，内容为关于工作会议支出；培训费预算   8.00万元，拟开展 10  培训，人数   400人，内容为 工作技能相关培训  ；拟举办春节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算5.32万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 1  辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备   台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为  2135.70 万元，其中，基本支出  939.70 万元，项目支出 1196  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 第二部分2024年部门预算表

具体见附件

（上传附件）

部门预算输出表2023年底.xlsx

桃源县佘家坪镇2023年部门预算公开表.xlsx