目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1 、收支总表

2 、收入总表

3 、支出总表

4 、财政拨款收支总表

5 、一般公共预算支出表

6 、一般公共预算基本支出表

7 、一般公共预算“三公”经费支出表

8 、政府性基金预算支出表

9 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、项目支出绩效目标表

28、整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进小场镇建设，推动农业产业化建设，工业兴镇，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策要农村的贯彻实施。

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

（二）机构设置。

由政府机关，农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队和退役军人服务站，还包括下属的2个社区居委会和12个行政村等部门构成。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此部门预算只包含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,247.99万元，其中，一般公共预算拨款1,462.51万元，纳入专户管理的非税收入1,785.48万元。收入较去年增加340.72 万元，主要是专项项目收入增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3,247.99万元，其中，一般公共服务563.43万元， 社会保障和就业支出53.43万元，卫生健康支出15.15万元，节能环保支出478.00万元，城乡社区支出226.63万元，农林水支出1570.40万元，交通运输支出50.00 万元,住房保障支出35.94万元。支出较去年增加340.72万元，主要是专项项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,247.99万元，其中，一般公共服务563.43万元，占17.34 %； 社会保障和就业支出53.43万元，占1.64 %；卫生健康支出15.15万元，占0.46  %；节能环保支出 478.00万元，占14.72  %；城乡社区支出226.63万元，占7.0 %；农林水支出1570.40万元，占48.34 %；交通运输支出50.00 万元，占1.54 %；住房保障支出35.94万元，占1.11 %；灾害防治及应急管理支出 255万元，占 7.85 %具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数601.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算3,247.99万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出563.44万元，主要用于镇政府各个部门事务、人大事务、财政事务、党委事务等一般公共服务部门的行政运行费用、人员工资以及相关专项业务方面； 社会保障和就业支出53.43万元，主要用于就业补助支出、农村最低生活保障支出，民政定补等方面；卫生健康支出15.15万元，主要用于公共卫生体系健康支出；节能环保支出478.00万元，主要用于环境综合整治等方面；城乡社区支出226.63万元，主要用于生态文明建设、生活设施改善、农村生活污水处理等方面；农林水支出1570.40万元，主要用于农业、林业及水利等专项项目支出；交通运输支出 50.00万元，主要用于道路清障等方面；住房保障支出35.94万元，主要用于农村危房改造等方面；灾害防治及应急管理支出255.00万元，主要用于应对自然灾害等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级1家行政事业单位机关运行经费 157.10万元，比上年预算增加33.65万元，上升 27.26%，主要是相关办公经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为4.6万元，其中，公务接待费4.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加4.6万元，是因为2023年未列制三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3,247.99万元，其中，基本支出601.41万元，项目支出2646.58万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

2024年部门预算表.xlsx