桃源县盘塘镇人民政府2024年部门预算公开

 目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、项目支出绩效目标表

28、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

盘塘镇镇政府的职责在于巩固提高本镇义务教育的质量和水平，改善本镇的教学环境，保障本镇中小学校园内师生的安全，联系民政办等有关部门，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强成人教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务；做好本镇以新农合为代表的社会保险服务；落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本保障服务，维护孤寡老人、残疾人、困境儿童等特殊人群和困难群体的基本权益；做好本镇公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强对红军纪念碑和爱国教育基地的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动村居公共阅读室的健全，鼓励居民读好书、好读书，组织开展群众喜闻乐见的精神娱乐活动。此外，乡镇政府密切关心本地居民的生活安全、生活质量，重点关注环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造等方面的情况。

（二）机构设置。

1、行政事业单位。核定行政事业编制67个，其中：行政编制32个、事业编制34个、工勤编制1个。编内在职人数67人，其中：行政编人数32人、事业编人数34人。退休人员38人，其中：政府机关20人、站所18人。政府机关再就业对象0人。遗属补助对象6人，其中：政府机关2人、站所4人。

2、村（居）民委员会。核定村居干部编制41个，实有人数39人。村干部编制外人员情况：离任村主干47人、党建联络员9人、辅警7人、村务监督委员会30人（不包含在职村干部）、组干部166人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、盘塘镇机关本级部门

2、盘塘镇事业单位部门

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算  3740.44 万元，其中，一般公共预算拨款 3740.44 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加  488.53 万元，主要是大型工程建设增加，相应的上级经费拨款增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算  3740.44 万元，其中，一般公共服务  3740.44 万元，公共安全  0 万元，教育  0 万元，科学技术 0  万元。支出较去年增加 488.53   万元，主要是大型工程建设增加，相应的建设支出增加。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算  3740.44 万元，其中，一般公共服务支出  918.36万元，占 24.55  %；公共安全支出 0  万元，占 0   %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 1073.88  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 2666.56  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 按项目管理的工资福利  支出  644.56 万元，主要用于保障站所单位的人员经费支出方面； 按项目管理的商品和服务  支出  1822.00万元，主要用于保障机关站所单位本年日常运行等方面；按项目管理的对个人和家庭的补助支出  200.00万元，主要用于保障本镇退役军人日常生活、医疗等方面；资本性支出  0.00 万元，主要用于等修复水库引水渠、建设污水处理设施、增加道路路灯、增加残疾人无障碍设施、增加美丽乡村建设设施方面；。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算 0  万元，其中，科学技术支出  0 万元，占  0  %；文化旅游体育与传媒支出 0  万元，占  0  %。本部门今年未安排政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业及五个事业单位的机关运行经费 897.17万元，比上年预算减少 19.69 万元，下降 2.1 %，主要是减少本年对机关事业单位商品服务支出的安排。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、政务服务中心等 6  家行政事业单位“三公”经费预算数为  15.00 万元，其中，公务接待费 15.00  万元，公务用车购置及运行费 0.00  万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费  0.00  万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平，主要是合理安排“三公”经费，减少不必要的支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 17.00 万元，拟召开 96 会议，人数 1356 人，内容为经济会议等；未安排经费拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0.00万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备  1 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为  3740.44 万元，其中，基本支出 1073.88  万元，项目支出 2666.56 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

2024年部门预算公开表.xlsx