目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

桃源县剪市镇辖行政村（居）9个，政府机关1个，下设6个站所，包括：财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、人民政府本级及财政所

2、5个乡镇站所：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

3、9个村居。剪家溪居委会、中巷口居委会、喜雨村民委员会、沙萝村民委员会、狮子殿村民委员会、双龙村民委员会、八公桥村民委员会、十字路村民委员会、玉皇殿村民委员会。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2424.05万元，其中，一般公共预算拨款2409.05万元，政府性基金预算拨款15万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入1219万元。收入较去年增加271.57万元，主要是经费拨款增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2424.05万元，其中，一般公共服务531.74万元，文化旅游体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出222.32万元，卫生健康支出15.94万元，节能环保支出90万元，城乡社区支出86.02万元，农林水支出1386.17万元。本年年初预算较去年增加271.57万元，主要是本年预算收入增加，本年项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2409.05万元，其中，一般公共服务支出531.74万元，占22.07 %；文化旅游体育与传媒支出30万元，占1.25 %；社会保障和就业支出222.32万元，占9.23 %；卫生健康支出15.94万元，占0.66 %；节能环保支出90万元，占3.73%；城乡社区支出86.02万元，占3.57%；农林水支出1386.17万元，占57.54 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数539万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1885.05万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共预算，经费拨款支出769.03万元，主要用于乡镇财政所、站所运行维护管理等方面；农林水支出680万元，主要用于农村农业发展、农村水利支出及农林水基本建设等方面；农村道路建设支出40万元，主要用于乡村公路建设等方面；农村环境保护支出90万元，主要用于农村自然环境保护等方面；城乡社区支出46.02万元，主要用于城乡公共设施支出、城乡社区管理事务支出等方面；还有一系列其他支出等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算15万元，其中，用于社会福利的彩票公益金支出15万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关站所行政事业单位的机关运行经费120万元，比上年预算减少8万元，下降6.25%，主要是本镇厉行节约，控制公用经费支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少5万元，主要是近年来，本单位进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算4万元，拟召开15次会议，人数65人，内容为法定性工作会议、决策性会议；培训费预算0.7万元，拟开展11次培训，人数16人，内容为技能培训、业务培训。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2424.05万元，其中，基本支出539万元，项目支出1885.05万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

（上传附件）

桃源县剪市镇人民政府2024部门预算报表(1).xlsx