2024年度

桃源县双溪口镇人民政府

部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置。双溪口镇人民政府机构数为18个。有双溪口镇人民政府机关、6个乡镇站所，包括财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心，3个社区，复兴社区、黄龙社区、龙珠山社区，8个村，一字山村、杨家坪村、东阳山村、烽火岗村、洞湾村、先锋村、金紫山村、幸福岗村。

人员及编制情况如下：

1、行政事业单位。核定行政事业编制64个，其中：行政编制30个、事业编制34个。编内在职人数55人，其中：行政编人数27人、事业编人数28人。退休人员30人，其中：政府机关11人、站所19人。政府机关再就业对象0人。

2、村（居）民委员会。核定村居干部编制47个，实有人数47人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位有：

1、双溪口镇人民政府本级。

2、6个站所：财政所、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心。

3、11个村（居）委员会：复兴社区，龙珠山社区，黄龙社区，幸福岗村，金紫山村，一字山村，杨家坪村，先锋村，东阳山村，洞湾村，烽火岗村。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2707.61  万元，其中，一般公共预算拨款2707.61  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年减少 65.74 万元，主要原因是大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算  2707.61  万元，其中，一般公共服务  911.37 万元，文化旅游体育与传媒25万元，社会保障和就业146.79万元，卫生健康14.21万元，节能环保100万元，城乡社区29.31万元，农林水1334.81万元，住房保障41.11万元，灾害防治及应急管理支出105万元。支出较去年减少65.73万元，主要原因是基本建设支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2707.61  万元，其中，一般公共服务支出  911.37 万元，占 33.66  %；文化旅游体育与传媒25万元，占 0.92  %；社会保障和就业146.79万元，占 5.42  %；卫生健康14.21万元，占 0.52  %；节能环保100万元，占 3.69  %； 城乡社区29.31万元，占 1.08  %；农林水1334.81万元，占 49.3  %；住房保障41.11万元，占 1.52  %；灾害防治及应急管理支出105万元，占 3.88  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数756.88 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算  1950.73 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级运转经费支出365.76万元，主要用于村居干部工资发放、村居委员会运行维护等方面；站所运转经费支出285.96万元，主要用于各站所干部薪酬发放、日常运转维护等方面；村镇农村卫生设施维护和改善支出225万元，主要用于卫生条件改善，设备设施更新和维护等；农村健身设备投入项目支出25万元，主要用于新增购入健身器材投入到各村；敬老院设备设施维护项目支出85万元，主要用于敬老院部分老旧设备更新，现有设备维护等；人居环境整治项目支出100万元，主要用于日常垃圾清运，人居环境改造，对村居奖励激励治理环境卫生等方面； 村集体经济扶持支出144万元，主要用于扶持村合作社采购销售等，壮大集体经济； 高标准农田建设支出145万元，主要用于建设高标准农田，扶持农村经济；农害治理项目支出45万元，主要用于治理病虫害，防治减产；   种植农业技术指导和设备投入125万元，主要用于农业技术指导，农业设备投入，扶持农业生产；农村道路修整和建设200万元，主要用于农村公路硬化、公路养护维护等方面；   双溪口镇乡村振兴专项资金支出100万元，主要用于乡村振兴，扶持监测户等；   自然灾害救灾资金补充专项支出105万元，主要用于防治自然灾害。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费： 2024年本部门机关行政事业单位的机关运行经费 350 万元，比上年预算增加 50 万元，增加 16.67 %，主要是人员增加，开支增大。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 19.7  万元，其中，公务接待费 17.45  万元，公务用车购置及运行费  2.25 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.25万元），因公出国（境）费  0  万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少 0.2 万元，主要是大力缩减三公开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算  12 万元，拟召开260次会议，人数4010人，内容为重点工作安排与部署、紧急工作调度等；培训费预算7万元，拟开展56次培训，人数1350人，内容为农民技能培训、乡村振兴业务培训、农业知识培训等。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0   万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车   0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备   台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车   0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为  2707.61 万元，其中，基本支出  756.88 万元，项目支出 1950.73  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

桃源县双溪口镇人民政府部门预算公开表(1).xlsx