目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

‎

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

党工委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本街道建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党工委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置。

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算，下设财政所以及政务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队，还包括下属的七个行政村和十一个社区居委会。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算5457.34万元，其中，一般公共预算拨款5457.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少2385.36万元，主要是节俭开支，老旧小区改造、拆迁等项目及人员经费减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算5457.34万元，其中，一般公共服务1740.68万元，社会保障和就业支出257.32万元，卫生健康支出24.57万元，城乡社区支出236.85万元，农林水支出1945.68万元，住房保障支出452.24万元，其他支出800.00万元。支出较去年增加2385.36万元，主要是节俭开支，老旧小区改造、拆迁等项目及人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5457.34万元，其中，一般公共服务支出1740.68万元，占31.90 %；社会保障和就业支出257.32万元，占4.72 %；卫生健康支出24.57万元，占0.44%；城乡社区支出236.85万元，占4.34 %；农林水支出1945.68万元，占35.65 %；住房保障支出452.24万元，占8.29%；其他支出800.00万元，占14.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1797.50万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算3659.84万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级组织运转经费支出651.58万元，主要用于保障村居正常运转等方面；政务服务中心运转经费支出75.09万元，主要用于政务中心人员工资、绩效、保险及公积金等正常发放等方面；社会事务综合服务中心运转经费支出273.73万元，主要用于保障社会中心人员工资、绩效、保险及公积金等正常发放等方面；农业综合服务中心运转经费支出190.37万元，主要用于保障农业中心人员工资、绩效、保险及公积金等正常发放等方面；退役军人服务站运转经费支出42.22万元，主要用于保障退役军人服务站人员工资、绩效、保险及公积金等正常发放等方面；行政综合执法大队运转经费支出87.85万元，主要用于执法大队人员工资、绩效、保险及公积金等正常发放等方面；应急管理安全生产相关资金支出20.00万元，主要用于安全生产、森林防火、道路交通等应急管理方面支出；社会事务其他项目资金支出15.00万元，主要用于除应急管理和安全生产外相关社会事务支出；农林水资金支出315.00万元，主要用于粮食生产、畜牧水产、油菜种植、水利建设等相关农林水项目支出；桃源县原糖酒副食品宿舍老旧小区配套管网更新改造支出400.00万元，主要用于老旧小区配套管网更新改造等方面；小街小巷保洁支出64.00万元，主要用于支付发放小街小巷保洁员工资；乡村振兴资金支出500.00万元，主要用于乡村振兴衔接项目、产业帮扶、农村改厕等方面；退役军人相关资金支出80.00万元，主要用于退役军人优抚、解困、慰问等方面； 市容控违资金支出35.00万元，主要用于市容市貌整治、车位划线、禁止燃放烟花炮竹宣传、违规建筑拆除、垃圾清理等方面；人居环境支出30.00万元，主要用于环境整治、宣传、维护等方面； 民政资金支出80.00万元，主要用于临时救助、慰问、敬老院经费、残疾人相关支出等方面；拆迁工作支出500.00万元，主要用于房屋拆迁、占用耕地等补偿支出；街道相关项目支出300.00万元，主要用于街道特定项目支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费1135万元，比上年预算增加405.7万元，主要是为保障极端天气运行，购买部分物资及增加人员经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费18万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算20万元，拟召开40次会议，人数50-200人，内容为工作调度、乡村振兴工作、改厕、打造秀美桃源、全体职工大会等会议；培训费预算20万元，拟开展40次培训，人数50-200人，内容为医保培训、农业培训、财政业务培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额700万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算700万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5457.34万元，其中，基本支出1797.50万元，项目支出3659.84万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

（上传附件）

桃源县浔阳街道2024年部门预算报表.xlsx