2023年度

架桥镇人民政府部门决算

目录

第一部分  架桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

架桥镇人民政府概况

一、 部门职责

（一）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

（二）政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。架桥镇人民政府内设机构包括：镇政府、财政所、政务中心、农业服务中心站、退役军人事务站、执法大队、社会事务服务中心。本单位本年人员变动较小，在职人员为71人，其中机关35人，站所36人。

（二）决算单位构成。架桥镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：架桥镇人民政府本级以及财政所、政务中心、农业服务中心站、退役军人事务站、执法大队、社会事务服务中心，包括下属的十个村和两个社区。

 第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3999.76万元，与上年相比，增加470.45万元，增长13.32%，主要是因为本年度内财政拨款收入增加。2023年度支出总计3999.76，与上年相比，增加470.45万元，增长13.32%，主要是因为项目经费及人员经费增加。  

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3999.76万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入3949.76万元，占98.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50万元，占1.25%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3999.76万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出2154.19万元，占53.86 %；项目支出1845.57万元，占46.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3949.76万元，与上年相比，增加744.72万元,增长23.24%，主要是因为本年度内财政拨款收入增加。

2023年度财政拨款支出总计3949.76万元，与上年相比，增加744.72万元,增长23.24%，主要是因为项目经费及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3909.57万元，占本年支出合计的97.75%，与上年相比，财政拨款支出增加448.61万元，增长12.96%，主要是因为乡村振兴示范片建设项目建设规划增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3909.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出635.82万元，占16.26%；公共安全（类）支出1.32万元，占0.03%；教育（类）支出50万元，占1.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出43万元，占1.10%；社会保障和就业（类）支出248.40万元，占6.35%；卫生健康（类）支出81.14万元，占2.06%；节能环保（类）支出54万元，占1.38%；城乡社区（类）支出212.75万元，占5.44%；农林水（类）支出2349.05万元，占60.08%；交通运输（类）支出46万元，占1.18%；自然资源海洋气象等（类）支出88.46万元，占2.26%；住房保障（类）支出24.4万元，占0.62%；粮油物资储备支出（类）40万元，占1.02%；灾害防治及应急管理（类）支出11.23万元，占0.29%；其他（类）支出24万元，占0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3539.41万元，支出决算数为3909.57万元，完成年初预算的110.05%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1184.31万元，支出决算为415.15万元，完成年初预算的35.05%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.78万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.36万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

14、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

17、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

18、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为57.58元，支出决算为57.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是年初预算细化到位。

20、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

21、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）。年初预算100万元，支出决算为5万元，完成年初预算的5%。决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算50万元，支出决算为38万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化。

24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化到款。

25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.61万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化到款。

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.62万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为34.47万元，完成年初预算的43.09%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化。

29、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

30、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的9.45%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化。

31、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为40万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的34.98%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化。

32、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为38.08万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的73.74%。决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化。

33、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.17万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

34、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

35、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

36、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.16万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.81万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

38、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.38万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

39、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.38万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

40、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.92万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

41、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为50万元，支出决算为10万元，完成年初预算的20%。决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化。

42、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为200万元，支出决算为36万元，完成年初预算的18%。决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化。

43、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.43万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化到款。

45、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.48万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化到款。

46、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为100万元，支出决算为97万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化。

47、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为205.25万元，支出决算为102.84万元，完成年初预算的50.1%。决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化。

48、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.19万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

49、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为199.99万元，支出决算为205.73万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

50、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

51、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

52、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

53、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为150万元，支出决算为5万元，完成年初预算的3.33%。决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化。

54、农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）。年初预算为150万元，支出决算为81万元，完成年初预算的54%。决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化。

55、农林水支出（类）农业农村（款）农业道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

56、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为99.88万元，完成年初预算的124.85%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

57、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.27万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

58、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.7万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

59、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为20万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的52.15%。决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化。

60、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

61、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

62、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.12万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

63、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

64、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

65、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.53万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

66、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.00万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

67、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.63万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

68、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为383.09万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

69、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为63万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

70、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为604.2万元，支出决算为625.63万元，完成年初预算的103.55%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

71、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为201万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

72、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.6万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

73、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

74、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为177.75万元，完成年初预算的177.75%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

75、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

76、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

77、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

78、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地址矿产资源与环境调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

79、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.36万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

80、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.4万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

81、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

82、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

83、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

84、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

85、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

86、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2104.19万元，其中：

人员经费1186.16万元，占基本支出的56.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴。

公用经费918.03万元，占基本支出的43.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.28万元，支出决算为19.28万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.05万元，减少0.25%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费支出；与上年相比无变动，主要原因是2023年无安排因公出国人员。

公务接待费支出预算18.28万元，支出决算为18.28万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.05万元，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无变动,主要原因是各单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少公车购置，严格控制三公经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比无变动,主要原因是各单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少公车使用，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.28万元，占94.81%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占5.19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为18.28万元，全年共接待来访团组130个、来宾650人次，主要是各行业工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1万元，主要是车辆保养费用、维修费、油费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入39.21万元；年初结转和结余0万元；支出39.21万元，其中基本支出0万元，项目支出39.21万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费918.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加718.03万元，增加359.02%。主要原因是：人员增加，添置基本办公用品等机关运行费用。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费12万元，用于扶贫、森林防火、医保缴纳工作、人口普查、生态环境整治、乡村振兴等动员会及重点工作布置会，人数2093人，内容为扶贫、森林防火、医保缴纳工作、人口普查、生态环境整治、乡村振兴等方面；开支培训费21.92万元，用于扶贫、人居环境治理、人口普查、生态环境整治、乡村振兴等方面培训，人数1025人，内容为扶贫、人居环境治理、人口普查、生态环境整治、乡村振兴。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额383.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出383.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额383.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额383.98万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省级）及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

   无部门整体支出绩效自评；

   无项目支出绩效自评；

   无重点（专项）项目支出绩效自评。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年度架桥镇人民政府部门决算公开表.xlsx