目录

第一部分 沙坪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

桃源县沙坪镇概况

一、部门职责

沙坪镇位于桃源县南部，地处乌云界国家级自然保护区，自然地理环境优越，紧邻杭瑞高速，交通条件便利。2015年，原沙坪镇和原芦花潭乡合并，即为现在的沙坪镇。全镇总面积196.6平方公里，户籍人口30976人，下辖14个行政村（社区）：沙坪村、金明村、西溪村、湖湘坪村、竹山村、乌云界村、红官村、兰坪村、赛阳村、芦花社区、太平村、新跃村、向阳村、老屋棚村；2个居委会：大兴居委会、万寿宫居委会。

（一）单位机关要贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，做好乡镇居民群众工作。主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。

（二）按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民族、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

（三）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定；领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沙坪镇人民政府单位内设机构包括：沙坪镇人民政府机关、沙坪镇政务服务中心、沙坪镇农业综合服务中心、沙坪镇社会事务综合服务中心、沙坪镇退役军人服务站、沙坪镇综合行政执法大队6个单位。

（二）决算单位构成。沙坪镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：沙坪镇人民政府单位本级、沙坪镇政务服务中心、沙坪镇农业综合服务中心、沙坪镇社会事务综合服务中心、沙坪镇退役军人服务站、沙坪镇综合行政执法大队、下属16个村（社区）居民委员会,包括沙坪村、西溪村、向阳村、新跃村、金明村、湖湘坪村、赛阳村、红官村、兰坪村、乌云界村、竹山村、太平村、老屋棚村、大兴居委会、万寿宫居委会、芦花社区。

第二部分

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4052.94万元（不含年初结转和结余资金）。与上年相比，增加550.53万元，增长15.72%，主要是财政拨款收入增加。

2023年度支出总计4052.94万元（不含年末结转和结余资金）。与上年相比，增加550.53万元，增长15.72%，主要是因为财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4052.94万元，其中：财政拨款收入3952.94万元，占97.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100万元，占2.47%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4052.94万元，其中：基本支出2023.57万元，占49.93%；项目支出2029.37万元，占50.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3952.94万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，增加495.53万元,增长14.33%，主要是因为财政拨款收入增加。

2023年度财政拨款支出总计3952.94万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，增加495.53万元,增长14.33%，主要是因为人员经费、日常公用经费及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3878.9万元，占本年支出合计的95.71%，与上年相比，财政拨款支出增加481.16万元，增长14.16%，主要是因为项目经费以及人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3878.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出673.92万元，占17.37%；国防安全（类）支出11.00万元，占0.28%;公共安全（类）支出11.5万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出42.07万元，占1.08%；社会保障和就业（类）支出224.1万元，占5.78%；卫生健康（类）支出63.29万元，占1.63%；节能环保（类）支出25.18万元，占0.65%；城乡社区（类）支出158.81万元，占4.09%；农林水（类）支出1892.74万元，占48.8%；交通运输（类）支出48万元，占1.24%；资源勘探工业信息等（类）支出 35万元，占0.9%；自然资源海洋气象等（类）支出52.57，占1.36%；住房保障（类）支出597.32万元，占15.4%；灾害防治及应急管理（类）支出43.4万元，占1.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3588万元，支出决算数为3878.9万元，完成年初预算的108.11%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预财政追加了拨款。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为599.98万元，支出决算为482.57万元，完成年初预算的80.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。 

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.2万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为56.43万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.84万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

 13、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

16、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为70万元，支出决算为60.71万元，完成年初预算的86.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致。

17、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

18、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

19、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

20、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.8万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.27万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.66万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.73万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为49.34万元，支出决算为44.34万元，完成年初预算的89.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,社保预算资金全部列于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.63万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为100万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的21.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于其他优抚支出。

29、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

30、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.31万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

31、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.68万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

32、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为86万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的25.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于农村特困人员救助供养支出。

33、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为50万元，支出决算为40.09万元，完成年初预算的80.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致。

34、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.33万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

35、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.84万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为21.68万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的81.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致。

37、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

38、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.33万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

39、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.94万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

40、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为160万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的81.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致，预算资金全部列于农村环境保护。

41、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

42、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

43、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.76万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.24万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

46、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为28万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

47、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为80万元，支出决算为88.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

48、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.92万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

49、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为305万元，支出决算为287.33万元，完成年初预算的94.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致。

50、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

51、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.28万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

52、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

53、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.7万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

54、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

55、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.54万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

56、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为99.19万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

57、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为26万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

58、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为100万元，支出决算为14万元，完成年初预算的14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致。

59、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.36万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

60、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.65万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

61、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.81万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

62、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.3万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

63、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为47.2万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

64、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为100万元，支出决算为16万元，完成年初预算的16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致，预算资金全部列于其他水利支出。

65、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为135万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

66、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.77万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

67、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为385.15万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

68、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为110万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

69、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为536万元，支出决算为548.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

70、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致。

71、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为140万元，支出决算为86.92万元，完成年初预算的62.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致，预算资金全部列于其他农林水支出。

72、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

73、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

74、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

75、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

76、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.06万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

77、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

78、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为20万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

79、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为500万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

80、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.8万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

81、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

82、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为35万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的75.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致。

83、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.4万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

84、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为19万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

85、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

86、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：灾害防治及其他上级专项拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1923.57万元，其中：人员经费1652.97万元，占基本支出的85.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。公用经费270.6万元，占基本支出的14.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.25万元，支出决算为24.64万元，完成预算的93.87%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)，决算数等于预算数的主要原因是未有支出，与上年相比减少0万元，减少0%,不变的主要原因是未有支出。

2、公务接待费支出预算为25.69万元，支出决算为24.08万元，完成预算的93.73%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算，与上年相比增加4.65万元，增长22.1%,增长的主要原因是公务接待增多。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)，决算数等于预算数的主要原因是未有支出，与上年相比减少0万元，减少0%,不变的主要原因是未有支出。

4、公务用车运行维护费支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制预算，与上年相比增加0.02万元，增长3.7%,增长的主要原因是公务用车运行维护次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.08万元，占97.73%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.56万元，占2.27%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为24.08万元，全年共接待来访团组310个、来宾1835人次，主要是上级检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.56万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.54万元，主要是维修保养支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入73.88万元；年初结转和结余0万元；支出73.88万元，其中基本支出0万元，项目支出73.88万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无政府性基金安排的支出。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.88万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无政府性基金安排的支出。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

 2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.16万元；年初结转和结余0万元；支出0.16万元，其中基本支出0万元，项目支出0.16万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无国有资本经营安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出270.6万元，比上年决算数增加55.54万元，增长25.83%。主要原因是：政府部门人员增加，办公设备添置、维修等开支增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费8.05万元，用于召开党建、乡村振兴迎检会议，人数2355人，内容为主要的工作安排；开支培训费1.31万元，用于开展公务员及干部机关事务工作技能培训，人数152人，内容为技能培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额70.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出7093万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额70.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.93万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桃源县沙坪镇人民政府2023年部门决算公开(1).xlsx