2023年度桃源县杨溪桥镇人民政府部门决算

目录

第一部分 杨溪桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

 杨溪桥镇人民政府概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。杨溪桥镇人民政府单位内设机构包括：杨溪桥镇人民政府及财政所、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心。

（二）决算单位构成。杨溪桥镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门2023年部门仅含本级预算。

第二部分

部门决算表

（见附件一）

第三部分 

2023年度部门决算情况说明‎ 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3226.06万元。与上年相比，增加616.87万元，增长23.64%，主要是因为财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3226.06元，其中：财政拨款收入3176.06万元，占98.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50万元，占1.55%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3226.06万元，其中：基本支出1635.96万元，占50.71%；项目支出1590.10万元，占49.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计3176.06万元，与上年相比，增加779.06万元,增长32.50%，主要是因为人员编制数、人员经费、公用经费和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3158.02元，占本年支出合计的97.89%，与上年相比，财政拨款支出增加646.91万元，增长25.76%，主要是因为人员编制数、人员经费、公用经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3158.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出598.70万元，占18.96%；国防（类）支出10万元，占0.32%;公共安全（类）支出6.83万元，占0.22%;教育（类）支出15万元，占0.47%;文化旅游体育与传媒（类）支出3.65万元，占0.12%;社会保障和就业（类）支出187.18万元，占5.93%;卫生健康（类）支出47.97万元，占1.52%;节能环保（类）支出445.64万元，占14.11%;城乡社区（类）支出125.44万元，占3.97%;农林水（类）支出1523.54万元，占48.24%;交通运输（类）支出20万元，占0.63%;商业服务业（类）支出10万元，占0.32%;自然资源海洋气象（类）支出31.80万元，占1.01%;住房保障（类）支出96.23万元，占3.05%;灾害防治及应急管理（类）支出28.03万元，占0.89%;其他（类）支出8万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2354.95万元，支出决算数为3158.02万元，完成年初预算的134.09%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为10万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实行财政缩减政策。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为486.26万元，支出决算为444.13万元，完成年初预算的91.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实行财政缩减政策。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.42万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.03万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.85万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

11、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

12、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

13、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

14、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

15、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

16、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为82.89万元，支出决算为72.89万元，完成年初预算的87.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实行财政缩减政策。

17、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

18、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

19、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.63万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

20、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的3.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实行财政缩减政策。

22、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

23、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.5万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为40.27万元，支出决算为40.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行支出。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.30万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.07万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

27、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.48万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

28、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.70万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

29、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.24万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

30、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为40.03万元，支出决算为35.03万元，完成年初预算的87.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实行财政缩减政策。

31、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.29万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

32、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。 

33、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.40万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为16.69万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行支出。

35、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

36、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.87万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

37、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为391.35万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

38、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.29万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

39、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

40、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

41、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

42、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.84万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

43、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

44、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为71.06万元，支出决算为70.30万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实行财政缩减政策。

45、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.08万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

46、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为239.60万元，支出决算为219.60万元，完成年初预算的91.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实行财政缩减政策。

47、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

48、农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

49、农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

50、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

51、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.39万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

52、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

53、农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

54、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

55、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.74万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

56、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.32万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

57、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

58、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.50万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

59、农林水（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

60、农林水（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

61、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.50万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

62、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

63、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为267.52万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

64、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

65、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为443.92万元，支出决算为450.31万元，完成年初预算的101.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：深化农村综合改革，农村干部队伍扩大，公用经费及人员经费支出增加。

66、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.60万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

67、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为300万元，支出决算为149.30万元，完成年初预算的49.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实行财政缩减政策。

68、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为450万元，支出决算为20万元，完成年初预算的4.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实行财政缩减政策。

69、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

70、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

71、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

72、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.20万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

73、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

74、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.23万元，支出决算为24.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行支出。

75、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.09万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

76、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

77、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为50万元，支出决算为19万元，完成年初预算的0.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实行财政缩减政策。

78、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

79、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1585.96万元，其中：

人员经费1403.69万元，占基本支出的88.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

公用经费182.27万元，占基本支出的11.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行支出，与上年相比减少2.5万元，减少14.29%,减少的主要原因是厉行节约，实行财政缩减政策。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是……，与上年相比无变化,无变化的主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行支出，与上年相比减少2万元，减少11.76%,减少的主要原因是厉行节约，完善公务接待制度，严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行支出，与上年相比无变化,无变化的主要原因是今年及去年均未安排购车计划。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行支出，与上年相比减少0.5万元，减少100%,减少的主要原因是今年无公务用车运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为15万元，全年共接待来访团组122个、来宾2688人次，主要是工作交流、经验学习等活动发生的接待支出。。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，杨溪桥镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无公务用车运行维护支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度政府性基金预算财政拨款收入17.65万元；年初结转和结余0万元；支出17.65万元，其中基本支出0万元，项目支出17.65万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出182.27万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：严格按照年初预算执行支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费13.5万元，用于召开乡村振兴、改厕、抗旱防汛、安全生产等重点工作会议，人数3256人，内容为召开各行业工作会议资料费及用餐费；开支培训费5万元，用于开展务员及干部机关事务工作技能培训，人数182人，内容为新公务员初任培训、跟班学习、思想教育培训、农业生产技能培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额168.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出168.57万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额168.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.57万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的意见》(湘办发[2019]10号)文件精神，结合《桃源县财政局关于明确2022年财政资金预算绩效管理目标任务的通知》(桃财发[2022]8号)，进一步落实全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位2023年度制定和组织实施了本区域内发展规划。依法管理本级财政，执行本级预算；促进经济发展规划、招商引资、项目开发、乡村振兴、环境保护、社会维稳、安全生产；负责完成了本行政区域内的基层党建、城镇管理、农业农村、社会救助、劳动保障、科教文卫等综合性事务性工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

通过对2023年桃源县杨溪桥镇人民政府的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，对预算支出的数量指标，如农村厕所革命、无上访村创建、危房改造、乡村振兴项目、人居环境整治等；质量指标，如项目验收、安全生产合格率、机关事务正常运转率、年度绩效考核等级等；时效指标，如工作完成及时率；成本指标，如成本发生规范合理率、基本及项目支出控制额；经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及社会公众和服务对象满意度指标，进行客观公正的评价，以提高财政资金的使用效益。部门整体支出绩效情况取得以下几个方面的成效：一是经济性突出；二是效率性显著；三是有效节约财政资金；四是可持续性明显。

（三）存在的问题及原因分析

1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务重；加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；会计人员业务量明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中存在困难。

第四部分

 名词解释

一、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

二、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

四、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

八、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

十、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

十一、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

十二、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

十三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

杨溪桥镇人民政府2023年部门决算公开报表.xlsx

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第五部分

附 件

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一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

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