2023年度

桃源县人民政府浔阳街道办事处部门决算

目录

第一部分 浔阳街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县人民政府浔阳街道办事处概况

一、
‎部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浔阳街道办事处内设机构包括：浔阳街道政府机关、浔阳街道政务服务中心、浔阳街道社会事务综合服务中心、浔阳街道农业综合服务中心、浔阳街道退役军人服务站、浔阳街道综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。浔阳街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：浔阳街道办事处本级、浔阳街道财政所、浔阳街道政务服务中心、浔阳街道社会事务综合服务中心、浔阳街道农业综合服务中心、浔阳街道退役军人服务站、浔阳街道综合行政执法大队。

‎ 

第二部分

部门决算表

(详见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

‎ 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计10679.31万元。与上年相比，增加5954.19万元，增长126.01%，主要是因为各类补偿款等导致的其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10679.31万元，其中：财政拨款收入5095.90万元，占47.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5583.41万元，占52.29%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10679.31万元，其中：基本支出3898.76万元，占36.51%；项目支出6780.55万元，占63.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5095.90万元，与上年相比，增加470.78万元,增长10.18%，主要是因为专项资金增加。

2023年度财政拨款支出总计5095.90万元，与上年相比，增加470.78万元,增长10.18%，主要是因为农林水专项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5048.41万元，占本年支出合计的47.27%，与上年相比，财政拨款支出增加503.25万元，增长11.07%，主要是因为农林水专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5048.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出916.02万元，占18.14%；国防（类）支出6.00万元，占0.12%；公共安全（类）支出2.70万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.00万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出321.10万元，占6.36%；卫生健康（类）支出158.35万元，占3.14%；节能环保（类）支出404.60万元，占8.01%；城乡社区（类）支出426.37万元，占8.45%；农林水（类）支出2302.85万元，占45.62%；交通运输（类）支出3.00万元，占0.06%；资源勘探工业信息等（类）支出7.70万元，占0.15%；自然资源海洋气象等（类）支出54.79万元，占1.09%；住房保障（类）支出375.64万元，占7.44%；粮油物资储备（类）支出40.00万元，占0.79%；灾害防治及应急管理（类）支出7.30万元，占0.14%,；其他（类）支出13.00万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2116.23万元，支出决算数为5048.41万元，完成年初预算的64.37%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为569.19万元，支出决算为569.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为7.07万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为3.70万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为47.57万元，支出决算为47.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为10.47万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

11、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为1195.91万元，支出决算为138.23万元，完成年初预算的11.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是存在预计拨款却并未拨款项目。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

16、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为83.86万元，支出决算为83.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

17、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

18、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

19、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.70万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

22、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

23、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.81万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.35万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.13万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.41万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

27、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

28、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.23万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

29、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.38万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

30、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.72万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

31、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.48万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

32、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

33、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

34、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

35、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.21万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.28万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

37、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.97万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

38、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.88万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

39、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

40、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为404.60万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

41、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.91万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

42、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.50万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

43、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.68万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

44、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为147.83万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

45、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

46、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为167.45万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

47、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为142.53万元，支出决算为481.87万元，完成年初预算的338.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加人员经费预算。

48、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

49、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.80万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

50、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

51、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.11万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

52、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.19万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

53、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

54、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.01万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

55、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.05万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

56、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

57、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.18万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

58、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为483.71万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

59、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

60、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

61、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

62、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

63、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

64、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算37.50万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

65、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算23.27万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

66、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算147.20万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

67、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算55.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

68、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算645.53万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

69、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算23.60万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

70、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算29.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

71、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算100.58万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

72、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算3.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

73、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算7.70万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

74、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算13.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

75、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算41.79万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

76、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算74.36万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

77、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算266.36万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

78、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算34.92万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

79、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算40.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

80、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算3.80万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

81、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算1.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

82、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算2.50万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

83、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算13.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2955.82万元，其中：

人员经费2540.59万元，占基本支出的85.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费415.22万元，占基本支出的14.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是未安排出国，与上年相比无变化，主要原因是无出国工作。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算，与上年相比无变化，主要原因是严格控制三公经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际无支出；与上年相比无变化，主要原因是街道未购买公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际无支出；与上年相比无变化，主要原因是街道未购买公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为18万元，全年共接待来访团组450个、来宾4450人次，主要是上级领导视察、同级接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度政府性基金预算财政拨款收入42.55万元；年初结转和结余0万元；支出42.55万元，其中基本支出0万元，项目支出42.55万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为21.5万元，支出决算为21.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出415.22万元，比年初预算数减少584.78万元，降低58.48%。主要原因是：厉行节约，降低开支，减少会议、培训等费用。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费20.58万元，用于召开各项工作会议，人数30-150人，内容为领导班子会议、座谈会、干部职工大会及各项工作调度会等；开支培训费7.45万元，用于开展各项业务培训，人数20-50人，内容为乡村振兴、业务培训、经济普查等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额739.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出739.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额739.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额739.78万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

无

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第四部分

名词解释

‎  一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桃源县人民政府浔阳街道办事处2023年决算公开表.xlsx