目录

第一部分 九溪镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

九溪镇人民政府概况 

一、 部门职责

（一）党委工作职责

1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2. 保证监督职能。

3. 教育和管理职能。

4. 服从和服务于经济建设的职能。

5. 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6. 完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

（二）政府工作职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好对外的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他工作任务。

  二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。九溪镇人民政府单位内设机构包括：镇政府机关、社会综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队、退役军人服务站。13个村居，分别为：九溪社区居委会、凉桥村、兴龙村、围坪村、青华村、土金村、板桥村、官坪村、白岩村、孙家河村、正气村、笔架村和六一阁村。

  （二）决算单位构成。本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、镇政府机关

2、社会综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队、退役军人服务站。

3、九溪社区居委会、凉桥村、兴龙村、围坪村、青华村、土金村、板桥村、官坪村、白岩村、孙家河村、正气村、笔架村和六一阁村。

 第二部分 

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

（见附件）

第三部分   

 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5897.96万元。与上年相比，增加 1143.39万元，增加24.05%，主要是因为增加了财政拨款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2948.98万元，其中：财政拨款收入2908.98万元，占98.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40万元，占1.38%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2948.98万元，其中：基本支出1917.77万元，占65.03%；项目支出956.58万元，占32.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计各2908.98万元，与上年相比，增加571.69万元,增长24.46%，主要是因为财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2874.35万元，占本年支出合计的97.47%，与上年相比，财政拨款支出增加56.21万元，增长2.43%，主要是因为人员经费增加及日常公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2874.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出547.61万元，占19.05%，；国防（类）支出40.00万元，占1.39%；公共安全（类）支出0.24万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出26.50万元，占0.92%；社会保障和就业（类）支出217.19万元，占7.56%，卫生健康（类）支出57.37万元，占2.00%。节能环保（类）支出1.17万，占0.04%，城乡社区（类）支出87.89万元，占2.95%；农林水（类）支出1414.38万元，占49.21%；资源勘探工业信息等（类）支出79.46万元，占2.76%；自然资源海洋气象等（类）支出230.04万元，占8.00%；住房保障（类）支出165.47万元，占5.76%；灾害防治及应急管理（类）支出6.03万元，占0.21%；其他（类）支出4万元，占0.14%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2355.21万元，支出决算数为2874.35万元，完成年初预算的122.04%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.84万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为458.87万元，支出决算为434.93万元，完成年初预算的94.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算执行不到位。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算严格执行支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为4.78万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2.12万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务活动（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政信息事务活动（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为13.99万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

13. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

14. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

15. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

16. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党管理事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.24万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为36.99万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

19. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

20. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.24万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

年初预算为10.00万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算收入编制粗略。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为12.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的41.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算收入编制粗略。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为25.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

24. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为20.00万元，支出决算为37.96万元，完成年初预算的189.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

25. 社会保障和就业支出（类）行政机关养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为52.49万元，支出决算为37.49万元，完成年初预算的71.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调动。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为9.00万元，支出决算为26.33万元，完成年初预算的292.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为20.44万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

28. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为38.46万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

29. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5.83万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

30. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为25.00万元，支出决算为26.47万元，完成年初预算的105.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

31. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为19.64万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行

32. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为9.00万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的17.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

33. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为8.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的37.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

34. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.83万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为14.98万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

36. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5.8万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

37. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为28.76万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

38. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

39. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为70. 00万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的1.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未详细分类。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政管理（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.24万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

41. 城乡社区支出（类）社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.24万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

42. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为15.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未详细分类。

43. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为51.14万元，支出决算为63.77万元，完成年初预算的124.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

44. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为223.70万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

45. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

46. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.30万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

47. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0.00万元，支出决算5.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

48. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为0.00万元，支出决算3.36万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

49. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为10.69万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

50. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为100.00万元，支出决算为203.59万元，完成年初预算的203.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

51. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为39.21万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

52. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

53. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为45.00万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的67.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

54. 农业农村（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为49.86万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

55. 农业农村（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为14.00万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的80.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

56. 农业农村（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为30.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

57. 农业农村（类）水利（款）水利工程建设与维护（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

58. 农业农村（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为15.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

59. 农业农村（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为30.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

60. 农业农村（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为35.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的34.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

61. 农业农村（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为30.00万元，支出决算为58.15万元，完成年初预算的193.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

62. 农业农村（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他社会发展（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为7.01万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

63. 农业农村（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为25.00万元，支出决算为67.05万元，完成年初预算的268.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

64. 农业农村（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为61.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

65. 农业农村（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为714.71万元，支出决算为423.52万元，完成年初预算的59.26%；决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制未详细分类。

66. 农业农村（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为20.00万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的66.3%；决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制未详细分类。

67. 农业农村（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为34.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

68. 农业农村（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为20.00万元，支出决算为110.09万元，完成年初预算的550.45%；决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

69. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为79.46万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

70. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

71. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为177.94万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

72. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为16.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

73. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为34.60万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

74. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）房公共租赁住房（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为143.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

75. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为22.47万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的100.00%；决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

76. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.03万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

 77. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

78.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）  地质灾害防治（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

79.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）  森林草原防灾减灾（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

80.其他支出（类）自其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1917.76万元，其中：人员经费1432.26万元，占基本支出的74.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、各类社会保障缴费、（离）退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖学金、个人农业生产补贴等。公用经费485.50万元，占基本支出的25.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.58万元，支出决算为14.58万元，完成预算的100.00%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比减少0.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），与上年保持持平，持平的主要原因是没有因公出国（境）工作安排。

2、公务接待费支出预算为7.79万元，支出决算为7.79万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少0.7万元，减少8.24%,减少的主要原因是推行节俭办事。

3、公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比减少0.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），与上年保持持平，持平的主要原因是未购置公务用车。

4、公务用车运行维护费支出预算为6.79万元，支出决算为6.79万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少0.2万元，减少2.86%,减少的主要原因是推行节俭办事

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.79万元，占53.43%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.79万元，占46.57%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.79万元，全年共接待来访团组66个、来宾302人次，主要是上级领导接待、各项检查、村干部会议等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.79万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.79万元，主要是公务用车的维修费、过路费及邮费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入33.80万元；年初结转和结余0.00万元；支出33.80万元，其中基本支出13.80万元，项目支出20.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是：财政追加了拨款

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出485.50万元，比年初预算数增加356.70万元，增长276.94%。主要原因是：办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出都有不同程度的增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费12.58万元，用于召开日常例会、工作调度会议，人数65人，内容为工作开展任务分配；开支培训费1.10万元，用于开展人员入职、财务培训，人数20人，内容为了解业务知识及注意事项；举办文化节、板龙灯等节庆活动，开支9.00万元，主要是文体比赛、“村晚”晚会等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，占政府采购支出总额的0%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度决算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我镇2023年度绩效自评得分为94分。

（二）存在的问题及原因分析

1.管理制度有待完善，存在管理滞后的情况。

2.绩效评价工作认可度有待提高，存在管理疏忽，宣传不到位情况。

3.绩效评价方法有待进一步优化。

 第四部分 

名词解释

一、 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、 “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023年桃源县九溪镇人民政府决算公开表.xlsx