目录

第一部分 桃源县理公港镇人民政府概况目

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

理公港镇人民政府

概况

一、部门职责

乡镇机关要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规，做好社区居民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。理公港镇2023年部门决算汇总公开单位构成包括：理公港镇人民政府单位本级。

本镇独立编制机构6个,其中:行政机构1个、事业机构5个。独立核算机构6个,其中:行政机构1个（理公港镇人民政府）、事业机构5个（理公港镇农业综合服务中心、理公港镇社会事务综合服务中心、理公港镇综合行政执法大队、理公港镇退役军人服务站、理公港镇政务服务中心）。

本镇实有在职人员77人(其中:政府机关34人,农业综合服务中心20人,社会事务综合服务中心10人,退役军人服务站2人, 综合行政执法大队8人,政务服务中心3人)。

（二）决算单位构成。桃源县理公港镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县理公港镇人民政府本级，下设5个站所（理公港镇农业综合服务中心、理公港镇社会事务综合服务中心、理公港镇综合行政执法大队、理公港镇退役军人服务站、理公港镇政务服务中心），还包括下属的17个村居（兰溪居委会、观音垭村、狮子坪村、杨公桥村、小河口村、金鸡山村、青年居委会、交界村、殷家坪村、黄家坪村、城关村、千丈河村、杜坪村、陈家塔村、陈家界村、张家山村、八斗丘村）。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

    见附件

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收入总计3878.85万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增加732.07万元，增加23.26%，主要是因为财政拨款收入增加。

    2023年度支出总计3878.85万元，与上年相比，增加732.07万元，增加23.26%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计3878.85万元，其中：财政拨款收入3878.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计3878.85万元，其中：基本支出1879.52万元，占48.86%；项目支出1999.33万元，占51.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收入总计3878.85万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加780.07万元,增加24.79%，主要是因为财政拨款收入较多。

    2023年度财政拨款支出总计3878.85万元，与上年相比，增加780.07万元,增加24.79%，主要是因为人员编制增加，人员经费与日常公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

    2023年度财政拨款支出3866.37万元，占本年支出合计的99.68%，与上年相比，财政拨款支出增加799.14万元，增长26.05%，主要是因为人员编制增加，人员经费与日常公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2023年度财政拨款支出3866.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出964.88万元，占24.95%；公共安全（类）支出0.9万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出14万元，占0.36%;社会保障和就业（类）支出200.39万元，占5.18%；卫生健康（类）支出91.1万元，占2.36%;节能环保（类）支出10万元，占0.26%；城乡社区（类）支出712.23万元，占18.42%；农林水（类）支出1738.84万元，占44.98%；金融（类）支出5万元，占0.13%；自然资源海洋气象等（类）支出51.83万元，占1.34%；住房保障（类）支出26.76万元，占0.7%；粮油物资储备支出（类）支出40万元，占1.03%；灾害防治及应急管理（类）支出7.45万元，占0.2%；其他（类）支出3万元，占0.08%等。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    2023年度财政拨款支出年初预算数为2377.33万元，支出决算数为3866.37万元，完成年初预算的162.64%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为679.34万元，支出决算为487.03万元，完成年初预算的71.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化到位。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为356.99万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.01万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大干预算数主要原因是年初预算未细化。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.41万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出。（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.19万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

10、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

13、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

14、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.71万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

15、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

18、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为180万元，支出决算为42.74万元，完成年初预算的23.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化到位。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为44.59万元，支出决算为44.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.35万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.83万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

23、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

24、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.91万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

25、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

26、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.89万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

27、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为21.24万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

28、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为18.42万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

31、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

32、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.74万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

33、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

34、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.4万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

35、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为162.93万元，支出决算为80.83万元，完成年初预算的49.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化到位。

36、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为610万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

37、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为311.16万元，支出决算为311.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

38、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

39、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

40、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

41、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为100万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的5.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化到位。

42、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为79.27万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

43、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.75万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

44、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.68万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

45、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.85万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

46、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

47、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

48、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.42万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

49、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

50、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

51、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

52、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.03万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

53、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.9万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

54、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为266.45万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

55、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

56、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为562.06万元，支出决算为573.08万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

57、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.4万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

58、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.7万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

59、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

60、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为6.99万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

61、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用于保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

62、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.01万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

63、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为26.76万元，支出决算为26.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

64、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

65、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

66、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

67、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度财政拨款基本支出1879.52万元，其中：人员经费1741.43万元，占基本支出的92.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。公用经费138.09万元，占基本支出的7.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为9.94万元，完成预算的49.7%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要施工作没有需要，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务接待费支出预算为15万元，支出决算为8.76万元，完成预算的58.4%，决算数小于预算数的主要原因是财政厉行节约，与上年相比下降,下降的主要原因是严格公务接待，财政厉行节约。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是今年没有购置公务用车，与上年相比无变化，主要原因是工作没有需要，今年及去年均未安排购置公务用车。

4、公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.18万元，完成预算的23.6%，决算数小于预算数的主要原因是财政厉行节约，与上年相比下降,下降的主要原因是严格公务接待，财政厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.76万元，占88.13%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.18万元，占11.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.76万元，全年共接待来访团组289个、来宾3510人次，主要是会议、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.18万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.18万元，主要是公务用车维修、加油支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入12.3万元；年初结转和结余0万元；支出12.3万元，其中基本支出0万元，项目支出12.3万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.18万元；年初结转和结余0万元；支出0.55万元，其中基本支出0万元，项目支出0.18万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

十、关于机关运行经费支出说明

    本部门2023年度机关运行经费支出138.09万元，比上年决算数减少171.4万元，下降55.38%。主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

    2023年本部门开支会议费4万元，用于召开各部门专项会议及村级会议，人数280人，内容为乡村振兴会议、各部门专项会议等；；开支培训费4万元，用于开展技能培训、业务培训，人数77人，内容为各部门业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是因为财政紧张，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

    2023年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在的问题及原因分析

1.管理制度有待完善，存在管理滞后的情况。

2.绩效评价工作认可度有待提高，存在管理疏忽，宣传不到位情况。

桃源县理公港镇人民政府(1).xlsx