目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、部门年度预算绩效情况

十一、其他重要事项情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

漳江街道办事处概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施街道及村居建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县人民政府漳江街道办事处内设机构包括：漳江街道办事处本级、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站，以及26个村（社区）：漳江阁社区、文昌阁社区、观音巷社区、渔父祠社区、黄花井社区、纺城路社区、文星园社区、西苑社区、白佛阁社区、官家坪社区、楚旺社区、交岩社区、桐木港社区、海螺山社区、高桥社区、均田坪村、和谐社区、延泉村、富强村、胜利村、高湖村、金凤村、金雁村、云台村、高岩村、金旺村。

（二）决算单位构成。桃源县人民政府漳江街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：漳江街道办事处本级、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站，26个村（社区）：漳江阁社区、文昌阁社区、观音巷社区、渔父祠社区、黄花井社区、纺城路社区、文星园社区、西苑社区、白佛阁社区、官家坪社区、楚旺社区、交岩社区、桐木港社区、海螺山社区、高桥社区、均田坪村、和谐社区、延泉村、富强村、胜利村、高湖村、金凤村、金雁村、云台村、高岩村、金旺村。

第二部分

部门决算表

（见附件1）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6305.18万元，与上年相比，增加733.44万元，增加13.16%，主要原因是向上争取资金增加。

2023年度支出总计6305.18万元，与上年相比，增加733.44万元，增加13.16%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

二、收入决算情况

2023年度收入合计6305.18万元，其中：财政拨款收入6205.18万元，占98.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100万，占1.59%。

三、支出决算情况

2023年度支出合计6305.18万元，其中：基本支出3135.24万元，占49.72%；项目支出3169.94万元，占50.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收入总计6205.18万元，与2022年相比，增加733.44万元，增加13.40%，主要是因为上级经费拨款增加。

2023年度财政拨款支出总计6205.18万元，与2022年相比，增加733.44万元，增加13.40%，主要是因为人员及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出6205.18万元，占本年支出合计的98.41%，与2022年相比，财政拨款支出增加733.44万元，增加13.40%%，主要是因为人员及项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出6205.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出977.6万元，占15.75%；国防（类）支出5.3万元，占0.09%；公共安全（类）支出19.68万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出24万元，占0.39%；社会保障与就业（类）支出650.5万元，占10.48%；卫生健康（类）支出281.61万元，占4.54%；节能环保（类）支出141.35万元，占2.28%；城乡社区（类）支出1080.29万元，占17.41%；农林水（类）支出2454.51万元，占39.56%；交通运输（类）支出10万元，占0.16%；资源勘探工业信息等（类）支出10万元，占0.16%；自然资源海洋气象等（类）支出54.32万元，占0.88%；住房保障（类）支出353.92万元，占5.7%；粮油物资储备（类）支出40万元，占0.64%；国有资本经营预算（类）支出13.72万元，占0.22%；灾害防治及应急管理（类）支出52.39万元，占0.84%。其他（类）支出36万元，占0.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为6186.59万元，支出决算数为6205.18万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2010108 代表工作年初预算为0万元，支出决算为5.92万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是增加该款项支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2010301行政运行年初预算为2965.55万元，支出决算为682.59万元，完成年初预算的23.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算资金科目款项细化。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项）：2010302一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2010308信访事务年初预算为0万元，支出决算为49.08万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为0万元，支出决算为27.72万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2010499其他发展与改革事务支出年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2010507专项普查活动年初预算为0万元，支出决算为28万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2010508统计抽样调查年初预算为0万元，支出决算为0.54万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：2010599其他统计信息事务支出年初预算为0万元，支出决算为6.3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2010601行政运行年初预算为0万元，支出决算为61.27万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2010699其他财政事务支出年初预算为0万元，支出决算为15.36万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2011199其他纪检监察事务支出年初预算为0万元，支出决算为18万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务支出（项）：2013204公务员事务支出年初预算为0万元，支出决算为3.45万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2013299其他组织事务支出年初预算为0万元，支出决算为2.6万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2013699其他共产党事务支出年初预算为0万元，支出决算为1.81万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

16、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2019999其他一般公共服务支出年初预算为600万元，支出决算为64.96万元，决算数小于年初预算数的主要原因是预算资金科目款项细化。

17、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2030601兵役征集年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

18、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：2030603人民防空年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

19、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：20408029一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为8.58万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

20、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：2040805强制隔离戒毒人员教育年初预算为0万元，支出决算为11.1万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2070199其他文化和旅游支出年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2070199群众体育年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2079999其他文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为14万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2080150事业运行年初预算为0万元，支出决算为1.8万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2080299其他民政管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为73.91万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为150.51万元，支出决算为53.79万元，完成年初预算的35.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算资金科目款项细化。

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2080801死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为103.26万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2080899其他优抚支出年初预算为0万元，支出决算为90.78万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

29、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2080999其他退役安置支出年初预算为0万元，支出决算为26.24万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

30、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老福利（项）：2081006养老福利年初预算为0万元，支出决算为38.5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

31、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2082001临时救助支出年初预算为0万元，支出决算为3.33万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

32、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2082102农村特困人员救助供养支出年初预算为0万元，支出决算为45.23万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

33、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2082850事业运行年初预算为50万元，支出决算为35.57万元，完成年初预算的71.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出减少。

34、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：2082899 其他退役军人事务管理支出年初预算为0万元，支出决算为8.16万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

35、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2089999其他社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为169.92万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

36、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2100409重大公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为25万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

37、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2100499其他公共卫生支出年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

38、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2100799其他计划生育事务支出年初预算为0万元，支出决算为15.38万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

39、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2101101行政单位医疗年初预算为61.68万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的31.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能细化。

40、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2101199行政单位医疗年初预算为0万元，支出决算为53.14万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

41、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2101401优抚对象医疗补助年初预算为0万元，支出决算为11.27万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

42、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2101599其他医疗保障管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为147.15万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

43、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2109999其他卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

44、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2110402农村环境保护年初预算为0万元，支出决算为141.35万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2120101行政运行年初预算为0万元，支出决算为45.65万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

46、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2120104城管执法年初预算为0万元，支出决算为18.52万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

47、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2120199其他城乡社区管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为233.79万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

48、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2120201城乡社区规划与管理年初预算为0万元，支出决算为21.88万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

49、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2120303小城镇基础设施建设年初预算为66万元，支出决算为203.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

50、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0万元，支出决算为0.3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

51、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：2121399其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0万元，支出决算为53.9万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

52、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2129999其他城乡社区支出年初预算为300万元，支出决算为503.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

53、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2130101行政运行年初预算为0万元，支出决算为19.83万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

54、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2130104 事业运行年初预算为300万元，支出决算为279.13万元，完成年初预算的93.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少该款项支出。

55、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2130106科技转化与推广服务年初预算为0万元，支出决算为3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

56、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2130108病虫害控制年初预算为0万元，支出决算为1.8万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

57、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2130110执法监管年初预算为0万元，支出决算为2.4万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

58、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：2130119 防灾救灾年初预算为0万元，支出决算为7万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

59、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2130122 农业生产发展年初预算为0万元，支出决算为2.96万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

60、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2130126 农村社会事业年初预算为0万元，支出决算为46.17万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

61、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：2130142 农村道路建设年初预算为300万元，支出决算为267.43万元，完成年初预算的89.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少该款项支出。

62、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2130199其他农业农村支出年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

63、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2130205森林资源培育年初预算为0万元，支出决算为2元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

64、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2130221产业化管理年初预算为0万元，支出决算为11.15元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

65、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2130234林业草原防灾减灾年初预算为0万元，支出决算为32.08元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

66、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2130306水利工程运行与维护年初预算为0万元，支出决算为6万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

67、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：2130315抗旱年初预算为0万元，支出决算为15万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

68、农林水支出（类）农村水利（款）农村水利（项）：2130316 农村水利年初预算为0万元，支出决算为24.1万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

69、农林水支出（类）农村水利（款）江河湖库水系综合治理（项）：2130319江河湖库水系综合治理年初预算为0万元，支出决算为7万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

70、农林水支出（类）农村水利（款）其他水利支出（项）：2130399其他水利支出年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

71、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2130504 农村基础设施建设年初预算为0万元，支出决算为77万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

72、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：2130506社会发展年初预算为0万元，支出决算为30.21万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

73、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算为0万元，支出决算为184.8万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

74、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2130701对村级公益事业建设的补助支出年初预算为0万元，支出决算为263万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

75、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2130705对村民委员会和村党支部的补助年初预算为1200万元，支出决算为986.74万元，完成年初预算的82.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费减少。

76、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2130799其他农村综合改革支出年初预算为0万元，支出决算为37万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

77、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：2130901棉花目标价格补贴年初预算为0万元，支出决算为29万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

78、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2139999其他农林水支出年初预算为0万元，支出决算为104.71万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

79、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2140199其他公路水路运输支出年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

80、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：2150599其他工业和信息产业监管支出年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

81、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用和保护（项）：2200106自然资源利用和保护年初预算为0万元，支出决算为7.14万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

82、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿物资源与环境调查（项）：2200113地质矿物资源与环境调查年初预算为0万元，支出决算为11万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

83、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2200199其他自然资源事务支出年初预算为0万元，支出决算为36.18万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

84、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2210108棚户区改造年初预算为0万元，支出决算为8.3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

85、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2210108老旧小区改造年初预算为0万元，支出决算为313.1万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

86、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2210201住房公积金年初预算为92.52万元，支出决算为32.52万元，完成年初预算的35.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能细化。

87、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）：2220199其他粮油物资事务年初预算为0万元，支出决算为40万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

88、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出年初预算为0万元，支出决算为13.72万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

89、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：2240199其他应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为3.39万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

90、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：2240299其他消防救援事务支出年初预算为0万元，支出决算为15万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

91、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：2240601地质灾害防治年初预算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

92、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：2240602森林草原防灾减灾年初预算为0万元，支出决算为16万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

93、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2296002用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为0万元，支出决算为23万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

94、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：229999其他支出年初预算为100万元，支出决算为13万元，占年初预算数的13%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能细化，预算资金列入其他款项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度财政拨款基本支出3035.25万元，其中：人员经费2830.92万元，占基本支出的93.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助、住房公积金等；公用经费204.32万元，占基本支出的6.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为5万元，完成预算的25%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比增加0万元，增加0%,主要原因是无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出预算为20万元，支出决算为5万元，完成预算的25%，决算数小于预算数，较上年度有所减少，主要原因是本年度严控接待费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是本单位无公务用车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组10个、来宾100人次，主要是学习、考察、办事发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，单位本级更新公务用车0辆。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入77.2万元；年初结转和结余0万元；2023年度政府性基金预算财政拨款支出77.2万元，其中基本支出0万元，项目支出77.2万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0万元，支出决算为0.3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：2121399其他城市基础设施配套费安排的支出年初预算为0万元，支出决算为53.9万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：2296002用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为0万元，支出决算为23万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入13.72万元，年初结转和结余0万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出13.72万元，其中基本支出0万元，项目支出13.72万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出年初预算为0万元，支出决算为13.72万（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

十、部门年度预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效情况

为进一步落实全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位2023年度制度和组织实施了本区域内发展规划，依法管理本级财政，执行本级预算。绩效评价目的通过对2023年度漳江街道办事处的预算配置、预算管理、资产管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效益性及社会满意度进行客观、公正的评价，提高财政资金使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。项目绩效管理取得以下几个方面的效果：一是经济性突出。二是效率性显著。三是有效节约财政资金。四是可持续性明显。

存在的问题及原因分析：一是专项资金管理办法有待进一步完善健全。二是厉行节约意识有待进一步提高。今后本部门将坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。

十一、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出204.32万元，比年初预算数增加295.68万元，增加59.14%。主要原因是：厉行节约。

（二）一般性支出情况

本部门2023年开支会议费6.26万元，用于召开漳江街道工作调度会议，人数255人，内容为乡村振兴、疫情防控等工作调度、工作部署；开支培训费0.5万元，用于开展工作培训活动等，人数5人。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出652.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出652.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额652.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额652.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

桃源县人民政府漳江街道办事处2023年决算公开.xlsx